Overzicht

1.1.1. Wij zorgen voor preventieactiviteiten om ziekte te voorkomen en om een gezonde levensstijl te bevorderen.

Inzetten gecombineerde leefstijlinterventies

Monitoring overlast hout stoken

Deelname regionaal preventie akkoord

1.1.2. We behouden voorzieningen voor zorg en welzijn in de regio.

We houden contact met onze stakeholders en anticiperen op ontwikkelingen.

Indicatoren

Wat is het resultaat?

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Doelstellingen

1.2.1 Onze voorzieningen zijn toegankelijk en laagdrempelig.

Nieuw concept mantelzorgondersteuning

1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd.

Arbeidsmatige dagbesteding is een algemene voorziening

Implementatie pgb 2.0

Integrale intake sociaal domein naar aanleiding van ‘Samen aan het stuur’ en de nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp

Invoering nieuwe inkoop sociaal domein

Monitoring en dashboard inrichten

Realisatie overgang beschermd wonen

Verbeteren van juridische kwaliteit

1.2.3 Iedereen kan meedoen in onze drempelvrije gemeente: zie hiervoor hoofdstuk Opgaven.

Indicatoren

Wat is het resultaat?

1.3 Jeugd

Ambitie

Doelstellingen

1.3.1 Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning.

Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijnszorg neemt af

Monitoring en dashboard jeugd inrichten

Nieuwe inkoop van Wmo- en jeugdhulp

1.3.2 Zorg blijft beschikbaar, betaalbaarheid en kwaliteit zijn gegarandeerd.

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 1

Jeugd

Maatschappelijke ondersteuning

Volksgezondheid

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Inleiding

2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur)

Ambitie

Doelstellingen

2.1.1 Om het aanbod van kunst en cultuur passend bij de leefbaarheid te houden, realiseren we nieuwe concepten en ondersteunen we bestaande voorzieningen.

Gebiedsontwikkeling Steengroeve

In stand houden van de culturele voorzieningen, met als belangrijkste actie een bijdrage leveren aan het project WoooW

Lezen jeugd bevorderen door gratis lidmaatschap jeugd

Realiseren van de aanbevelingen uit de museumvisie, waaronder deelname van de musea aan het project 1572

Vorming streekomroep

2.1.2 We zetten in op het behoud en de ontwikkeling van erfgoed, omdat dit belangrijk is voor het toerisme en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.

Implementeren uitvoeringsagenda Aardkundige waarden

Implementeren uitvoeringsagenda Archeologische waarden

Uitvoeringsagenda erfgoednota "Wi-j doet 't samen"

Wat is het resultaat?

2.2 Cultuur en ontspanning (sport)

Ambitie

Doelstellingen

2.2.1 Sport betaalbaar en laagdrempelig houden.

We hebben een eerlijk en simpel financieringssysteem voor sportverenigingen

2.2.2 Sport en bewegen is voor iedereen toegankelijk.

Een beweegroute in de openbare ruimte voor iedereen; jong, oud of met een fysieke beperking

Meer zichtbaarheid voor buurtsportcoaches/Actief Winterswijk

2.2.3 Bredere invulling en bezetting van sportaccommodaties.

Meer sport/bewegen op sportaccommodaties en in de openbare ruimte

2.2.4 Samenwerkingspartner van Achterhoek in Beweging.

Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord

Indicatoren

Wat is het resultaat?

2.3 Inkomen en participatie

Ambitie

Doelstellingen

2.3.1 We begeleiden zoveel mogelijk mensen naar werk en financiële onafhankelijkheid.

Realiseren van een doorgaande ontwikkellijn van arbeidsmatige dagbesteding naar betaald werk

Uitvoering geven aan de aanpak van armoede

2.3.2 Voor mensen die geen werk vinden, zoeken we wegen om maatschappelijk actief te blijven.

2.3.3 We beheersen de toename van het aantal bijstandsgerechtigden.

Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden

2.3.4 We nemen als werkgever maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Toevoegen van een garantiebaan bij gemeente Winterswijk

2.3.5 Nieuwkomers krijgen een integraal inburgeringsaanbod.

Regievoeren op de inburgering van nieuwkomers

Opvang Oekraïners

Indicatoren

Wat is het resultaat?

2.4 Educatie

Ambitie

Doelstellingen

2.4.1 Continuïteit in (zorg)onderwijs door het bieden van een doorgaande lijn van voorschoolse educatie naar volwasseneducatie.

Opstellen geactualiseerd beleidsplan VVE

2.4.2 Onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt.

Deelname aan het lokaal educatief agendaoverleg (LEA)

2.4.3 Winterswijkers hebben kennis van de Duitse taal.

Regionale samenwerking uitvoering Leerplichtwet

Uitvoeren gemeentelijk aandeel in Nationaal Programma Onderwijs

We bieden het Goethe-certificaat aan

2.4.4 Aanbod van onderwijs passend bij keuzevrijheid en nabijheid (primair onderwijs en voortgezet onderwijs).

Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan ( IHP) scholen

2.4.5 We bieden ontwikkelperspectief voor de lokale onderwijshuisvesting van het basis- en het voortgezet onderwijs.

Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan ( IHP) scholen

Indicatoren

Wat is het resultaat?

2.5 Economie

Ambitie

Doelstellingen

2.5.1 Er is voldoende ontwikkelruimte voor de Winterswijkse industrie.

Maken van een omgevingsvisie voor een nieuw bedrijventerrein

Programma Toekomstbestendige bedrijventerreinen

2.5.2 We groeien door als aantrekkelijk winkelcentrum voor inwoners, regio, het Duitse verzorgingsgebied en onze toeristische gasten.

Opgavegericht werken aan centrumontwikkeling, met de centrumvisie en uitvoeringsagenda als leidraad

2.5.3 We groeien door als aantrekkelijke toeristische bestemming, het aantal overnachtingen en dagbezoeken neemt toe.

Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda

Uitvoeren van de promotiecampagne paardentoerisme

2.5.4 Er is meer ondernemerschap in het buitengebied, in vormen die passend zijn en bijdragen aan de leefbaarheid.

Ondersteunen van Ondernemers Buitengebied Winterswijk in de stimulering van nieuw ondernemerschap in het buitengebied

2.5.5 De bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren groeit.

Ontwikkelen Alumniprogramma Achterhoek, in samenwerking met thematafel Smart werken & Innovatie en Smarthub Achterhoek

Organiseren van innovatiecafébijeenkomsten

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 2

Cultuur en Sport

Inkomen en participatie

Economie en Lobby

Educatie

Programma 3 Werkend Winterswijk

Inleiding

3.1 Openbare Ruimte

Ambitie

Doelstellingen

3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst

Ontwikkeling Tuunterveld als toekomstige woonwijk

Opstellen regionale woonagenda

Uitvoeren woonvisie

We werken volgens de Omgevingswet

Woningbouw Narcisstraat

3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken.

Bouwen verkeersmodel

Implementeren dynamisch verkeersmanagementsysteem

Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk

Uitvoeren Laadvisie en plaatsingsbeleid

Uitvoeren project Wijkaanpak De Pas

Uitvoering project WoooW - gebiedsontwikkeling Weurden

30 km/u tenzij in de bebouwde kom

3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers.

Afdekken kleiput

Bestrijden van de Japanse duizendknoop

Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden

Revitalisering Dennenoord

Uitvoeren beleidsvisie Landschap en biodiversiteit

Uitvoeren project toekomstbestendige erven

Vaststellen partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (aanpassen aan omgevingsvisie)

Voorbereiden aanleg Tunnel Greversweg

We voeren het programma Vitaal Platteland uit door middel van een gebiedsgerichte aanpak

Indicatoren

Wat is het resultaat?

3.2 Klimaat, water en milieu

Ambitie

Doelstellingen

3.2.1 We beschermen de volksgezondheid tegen infectieziekten die ontstaan door transport van afvalwater en inzameling van huishoudelijk afval.

Project Mooi Schoon 2022

Risico gestuurd rioolbeheer

3.2.2 We houden de bodem en het oppervlakte water schoon, en voorkomen schade door hevige regenval en extreme droogte.

Uitvoeren inrichtingsmaatregelen klimaatagenda en biodiversiteit

3.2.3 We dragen bij aan een duurzaam en circulair Winterswijk.

Invoering Ja/Ja-sticker

Landelijk afvalbeleidsplan vertalen naar gemeentelijk beleid

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 3

Openbare ruimte

Klimaat, water en milieu

Duurzaamheid

Gebiedsontwikkeling en wonen

Reserves

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Inleiding

4.1 Bestuur – algemene ondersteuning

Ambitie

Doelstellingen

4.1.1 Goede bestuurlijke samenwerking door te werken aan vertrouwen, transparantie, flexibiliteit en tijdigheid.

De gemeenteraadsverkiezingen organiseren

4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief.

Chatbot inzetten voor 24/7 klantcontact

Dienstverlening aanpassen aan de hand van klantreizen

E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren

Graven van KNIL-militairen (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) markeren

Implementeren van het nieuwe werkconcept inclusief passende huisvesting

Overdracht Islamitische begraafplaats

Stimuleren gebruik digitale dienstverlening

Vernieuwde website live brengen

Winterswijk op de kaart zetten als plek voor huwelijken

Zelfbedieningskluis: volgen landelijke ontwikkeling

Zorgen voor effectievere telefonische bereikbaarheid

4.1.3 Inwoners voelen zich betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid.

Indicatoren

Wat is het resultaat?

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Doelstellingen

4.2.1 Inwoners van Winterswijk voelen zich veilig.

Deelname aan integrale controles met diverse ketenpartners

4.2.2 De criminaliteit neemt af.

Aanpak ondermijning

Aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem

Bestrijden zorgfraude

Facilitaire ondersteuning convenant Veilige School

Opstarten ondermijningsoverleggen

Voorlichting en training over wapens en geweld door Halt

Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert

4.2.3 De woonwijken in Winterswijk zijn leefbaar.

Opstellen en adequaat uitvoeren Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

4.2.4 Verhogen kwaliteit en effectiviteit van de brandweer.

Optimaliseren brandweerzorg door in te zetten op preventie

Indicatoren

Wat is het resultaat?

4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing

Ambitie

Doelstellingen

4.3.1 Gastvrijheid voor bezoekers vergroten.

Doorontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School

Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School

Vertalen communicatiemiddelen (website etc.)

4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren.

Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn)

Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Vergroten zichtbaarheid grensstreek

We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden

4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking.

Organiseren werkbezoek aan Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs en Nederlandse Ambassade in Berlijn)

Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Vergroten zichtbaarheid grensstreek

Vertalen communicatiemiddelen (website etc.)

We realiseren het Dienstencentrum Gaxel samen met Stadt Vreden

4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken.

Benutten subsidiemogelijkheden

Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk)

Lobby

Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs

Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn)

4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid.

Benutten subsidiemogelijkheden

Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk)

Lobby

Organiseren grensoverschrijdende werkbezoeken voor Tweede Kamerleden en Europarlementariërs

Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn)

Uitbreiden internationale netwerk

Uitvoering van het USAID-project Oekraïne (VNG International)

4.3.6 Groei van bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijk plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren.

Wervingscampagne jonge inwoners

4.3.7 Betere organisatie en afstemming van de economische ontwikkeling van Winterswijk, in integrale samenwerking met het bedrijfsleven.

Faciliteren en ondersteunen van het Grenslandcollege

Verder uitwerken van het raadsbesluit (december 2021) over een ondernemerspunt (oprichten en inrichten)

Indicatoren

Wat is het resultaat?

4.4 Overige middelen

Ambitie

Doelstellingen

4.4.1 Een structureel sluitende begroting.

De begroting laat een structureel sluitend meerjarenperspectief zien

Herfinancieren leningenportefeuille

Implementatie rechtmatigheidsverantwoording

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 4

Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten

Bestuur en algemene ondersteuning

Openbare orde en veiligheid

Overige middelen

Reserves

Opgave 'Iedereen doet mee'

Inleiding

Ambitie

Doelstellingen

1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap.

De inhoudelijke kant van onze regenbooggemeente wordt opgepakt

Inwoners ondersteunen als ze een integrale woonvorm willen opzetten

Knelpunten in de openbare ruimte in beeld brengen en oplossen

Met campagnes en publicaties zorgen we voor kennis en begrip rond de onderwerpen van de opgave

We brengen de woonwensen van mensen met een lichamelijke beperking in beeld

We dragen het feit dat we een regenbooggemeente zijn uit, met de regenboogvlag en een regenboogzebrapad voor het gemeentekantoor

We gaan met onze achterban in gesprek over nieuwe onderwerpen

Websites toegankelijk maken

1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen.

Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk

Verlengde schooldag voor basisschoolkinderen

We informeren jongeren over de veranderende verantwoordelijkheid als ze achttien jaar worden

We organiseren voorlichting op scholen over armoede en financiën

1.3 Mensen maken beter gebruik van bestaande inkomensvoorzieningen.

Eén intake voor alle inkomensondersteunende voorzieningen

Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk

Professionals worden getraind in stress-sensitief werken

1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken.

Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk

We maken armoede bespreekbaar op scholen

We organiseren campagnes waarmee we het thema armoede onder de aandacht brengen

We trainen vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van armoede

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Opgave Centrum

Ambitie

Doelstellingen

3.1 Het marktterrein is het hart van het dorp, een prettige plek om te verblijven, daar kom je thuis.

Kwaliteitsimpuls van de Markt

Toekomst van de Jacobuskerk en Jacobskerk

3.2 Het echte Winterswijk, waar je als gast weggaat met een glimlach en graag terug wilt komen.

Evenementenkalender

Onbeperkt genieten in de Achterhoek

Openbare toiletten

Uitvoering plan van aanpak ‘Beleving in het centrum’

3.3 Er is nog zoveel meer, ontdek de leukste straatjes van Winterswijk.

Acquisitie en stimuleren van nieuw ondernemerschap

Analyse centrumstructuur, loopstromen en verblijfsgebieden

3.4 Het centrum (als geheel) is een dag-attractie waar mensen graag verblijven en consumeren, met ruimte voor ondernemers.

Fieldlab Retailinnovatie

Kennisontwikkeling bij centrumondernemers

Ondernemerspunt Winterswijk

Smartcity Achterhoek

3.5 Winterswijk is gastvrij en voor iedereen goed bereikbaar.

Gastvrijheid op de parkeerplaats

Goede fietsenstalling met voldoende oplaadpunten

Verminderen overlast van laden en lossen in de winkelstraat

Verminderen van onnodig autobezoek

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Opgave Duurzaamheid

Ambitie

Doelstellingen

4.1 De bebouwde omgeving van Winterswijk is energieneutraal in 2030. We benutten in Winterswijk onze cultuurhistorie en biodiversiteit.

Stimuleren zonne-energie

Uitvoeren visie Warmtetransitie

Werken aan de hand van de uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019-2022 met vele activiteiten

4.2 Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030.

Uitvoeren project Duurzaamheidsfactor

We maken een prachtig Green Leaf-jaar 2022

4.3 We zijn een volledig duurzame gemeente in 2050, dus ook klimaatneutraal en circulair.

We werken aan klimaatadaptatie

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële jaarrekening 2022

Balans

Balans

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Tabel baten en lasten

Toelichting

Algemene dekkingsmiddelen

Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen

Toelichting op de balans

Balans-vaste activa: bezittingen met een lange looptijd

Balans- vlottende activa: bezittingen met een korte looptijd

Balans- vaste passiva

Balans- vlottende passiva

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Verloopoverzicht

Niet in exploitatie genomen gronden

Financiële vaste activa

Schatkistbankieren

Vlottende activa

Voorraden

Verloop grondexploitatie

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

Liquide middelen

Overlopende activa

Vaste passiva

Inleiding

Eigen Vermogen

Korte toelichting per reserve

Totaal Voorzieningen

Algemene Voorzieningen

Overige voorzieningen

Vaste schulden

Vlottende passiva

Inleiding

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen

Overige vooruit ontvangen bedragen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Toelichting

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Inleiding

Toelichting

Incidentele baten en lasten

Inleiding

Toelichting

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Wet normering topinkomens

Inleiding

WNT de heer Hollander (griffier)

WNT mevrouw Boers (griffier a.i.)

WNT de heer Jansen (griffier)

WNT de heer Goedmakers (gemeentesecretaris)

WNT de heer Weir (gemeentesecretaris)

Bijlagen Financiële Jaarrekening

Bijlage Baten en Lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Bijlage Financiële vaste activa

Overzicht financiële activa

Bijlage Investeringskredieten

Overzicht investeringskredieten

Toelichting Investeringskredieten

Bijlage SISA

Bijlage

Paragrafen

Paragraaf A Lokale Heffingen

Inleiding

Beleid

Belastingdruk

De belastingdruk voor 2022 stijgt in vergelijking met 2021

Opbrengst heffingen

Onroerendezaakbelastingen € 6.345.000

Toeristenbelasting € 762.000

Forensenbelasting € 83.000

Precariobelasting € 27.000

Afvalstoffenheffing € 2.612.000

Rioolheffing € 4.011.000

Grafrechten € 265.000

Marktgelden € 0

Leges algemene dienstverlening € 1.145.000

Reclamebelasting € 0

Kwijtschelding

Overzicht van de verleende kwijtscheldingen:

Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing

Kostendekkendheid grafrechten

Kostendekkendheid riool- en waterzorgheffing

Kostendekkendheid Leges

Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

1. Weerstandsvermogen

2. Risico’s

Risico score

Risico grondexploitatie

3. Kengetallen financiële positie

1. en 2. Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen

3. Solvabiliteit

4. Structurele exploitatieruimte

5. Grondexploitatie

6. Belastingcapaciteit

Conclusie kengetallen

Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Laadpalen

Openbare verlichting

Civiele kunstwerken

Kengetallen wegen

Waterbeheer inclusief riolering en beduikering

Samenwerking regio Achterhoek +

Samenwerking (afval)waterteam WintLicht

Beheer en onderhoud riolering en afwatering

Kengetallen riolering en waterbeheer

Groen

Kengetallen groen