| Pr. | Beleidsveld (* € 1000) | Investeringskrediet | Overhevelingen Voor JR24 | Overhevelingen JR24 | Begroot 2025 primitief | Beschikbaar krediet voor 1e fp25 | Mutaties 1e fp25 | Mutaties 2e fp25 | Beschikbaar krediet na 2e fp25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiële vaste activa | |||||||||
| 2 | 2.2 Sport | sportaccomodaties | - | 2.084 | 594 | 2.678 | 457 | 90 | 3.225 |
| 2 | 2.4 Educatie | Investeringsplan Integraal Huisvestingsplan (IHP) | - | 452 | 5.342 | 5.795 | - | 5.795 | |
| 3 | 3.1 Openbare ruimte | Project Hakkelerkamp Oost | - | 10 | 3.358 | 3.367 | - | 3.367 | |
| 3 | 3.1 Openbare ruimte | Project herinrichting de Pas | - | - | 0 | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 3 | 3.1 Openbare ruimte | laanbomen | - | - | 258 | 258 | - | 258 | |
| 3 | 3.1 Openbare ruimte | Reconstructie wegen binnen en buiten de kern | - | 1.823 | 1.083 | 2.906 | 278 | -240 | 2.943 |
| 3 | 3.1 Openbare ruimte | Groenloseweg rijbaan | 240 | 240 | |||||
| 3 | 3.1 Openbare ruimte | Vergroenen Misterstraat | 350 | 350 | |||||
| 3 | 3.2 Klimaat, water en milieu | Klimaatadaptatie | - | 62 | 400 | 462 | 73 | 535 | |
| 3 | 3.2 Klimaat, water en milieu | Riolering en pompunits | - | 58 | 410 | 468 | 25 | 493 | |
| 3 | 3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen | Woningbouwproject Eelink afronding openbare ruimte | - | 467 | - | 467 | - | 467 | |
| 3 | 3.5 Economie en lobby | Project Dennenoord | - | 379 | - | 379 | - | 62 | 441 |
| 4 | 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening | Hardware / software servers / backup | - | 751 | 801 | 1.552 | - | 1.552 | |
| 4 | 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening | Vervanging meubilair en verbouwing gemeente kantoor | - | 673 | - | 673 | - | 673 | |
| 4 | 4.2 Openbare orde en veiligheid | Auto's | - | - | 45 | 45 | - | -9 | 36 |
| 5 | 5.1 Algemene middelen | Kottenseweg 190 aankoop pand (vordering) | - | -400 | - | -400 | - | -400 | |
| 5 | 5.1 Algemene middelen | Schoolweg 11 Woold grond en pand | 563 | 563 | |||||
| Totaal investeringskredieten materiële vaste activa | - | 6.357 | 12.292 | 18.649 | 882 | 1.156 | 20.687 | ||
| Financiële vaste activa | - | 650 | 4.946 | 5.596 | -51 | - | 5.546 | ||
| Totaal materiële vaste activa plus financiële vaste activa | - | 7.007 | 17.238 | 24.245 | 831 | 1.156 | 26.233 | ||
Voortgang activiteiten
Investeringen
Voortgang activiteiten
Toelichting op de investeringen
Terug naar navigatie - Investeringen - Toelichting op de investeringenDe kredieten, behorende bij de investeringen, zijn als onderdeel van de begroting vastgesteld door de raad. De meeste kredieten kennen een meerjarig verloop. Bij de jaarrekening wordt een totaaloverzicht van alle lopende kredieten gepresenteerd waarbij voor een aantal investeringskredieten wordt gevraagd deze naar 2026 over te hevelen. Bij de 1e en 2e prognose wordt bekeken welke kredieten eventueel afwijkingen vertonen en of er, ook vanwege de begrotingsrechtmatigheid, bijstellingen nodig zijn. Bij deze prognose is dat voor enkele kredieten ten aanzien van de materiele vaste activa het geval:
Programma 2
Vervangen kunstgrasveld Avanti Wiko kunstgrasveld fase 2.
Aanbestedingen vielen hoger uit dan verwacht. Voor vervanging vervuilde granulight rubberlaag is € 90.000 extra benodigd. Daarnaast zit er nog een financieel risico in van €90.000. Dit zit hem in de beperkte verwerkingsmogelijkheden van de sporttechnische laag.
Programma 3
| de Pas herinrichting | € 100.000 N |
| Parkeerverwijs systeem | - € 100.000 V |
| Groenloseweg | € 240.000 N |
| Maatregelen mobiliteitsplan | - € 140.000 V |
| Vergroenen Misterstraat | € 350. 000 N |
| Dennenoord project | € 62.000 N |
| Totaal bijraming Programma 3 | € 512.000 N |
De Pas herinrichting (bijraming) en Parkeerverwijs systeem (aframing)
Voor herinrichting de Pas blijken er vooraf niet te voorziene verkeersmaatregelen van € 100.000 te zijn benodigd. Voor deze kredietbijraming van de Pas is binnen het programma 3 dekking gevonden doordat de aanbesteding voor het Parkeer Verwijs systeem (PVS) voordeliger is uitgevallen. Derhalve kan het PVS krediet met € 100.000 worden verlaagd.
Groenloseweg (bijraming) en Maatregelen mobiliteitsplan (aframing)
Voorgesteld wordt het krediet van de herinrichting van de Groenloseweg met € 240.000 bij te ramen. Dit wordt met name veroorzaakt door een overschrijding van de aanneemsom door extra werkzaamheden aan riolering en openbare verlichting en doordat meer grond en zwaarder verontreinigde grond is afgevoerd.
Voor een deel (€ 140.000) is dekking gevonden binnen programma 3. Dit betreft de aframing van een deel van het begrote krediet maatregelen mobiliteitsplan waarvoor nog geen concrete uitgewerkte (deel) plannen zijn opgesteld.
Vergroenen Misterstraat
Dit betreft de uitvoering van het raadsbesluit dd. 26 juni 2025.
Dennenoord (bijraming)
Het krediet moet worden bijgeraamd met name als gevolg van hogere hoeveelheden af te voeren vervuilde grond. Daarnaast zijn er tegenvallende resultaten van de keuringen van de slakken. Deze zijn niet toepasbaar en dienen afgevoerd te worden.
Programma 4
dit betreft de aframing van het krediet van € 9.000 voor een handhavingsauto.
Programma 5
De strategische aankoop van het pand aan de Schoolweg 11 in het Woold van € 562.000 is op basis van het Raadsbesluit dd. 24 april 2025.