Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

We hebben een bestuur en een organisatie die er voor heel Winterswijk zijn; voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. We versterken de lokale democratie.  

We gaan samen aan de slag voor en met inwoners. Zij worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken. Daarnaast zetten wij ons in voor een krachtige organisatie waarin we nog efficiënter gaan functioneren. Waar mogelijk dringen we de kosten terug.

Relevante documenten:

• Organisatievisie
• Visie op dienstverlening

Het klantwaarderingscijfer is afkomstig van de uitkomsten van het tweejaarlijkse gemeentelijke onderzoek 'Waar staat je gemeente.nl'. Momenteel onderzoeken wij of er voor 2025 en daarna alternatieve methoden zijn om het klantwaarderingscijfer vast te stellen. 

Andere indicatoren zijn onze servicenormen en doorlooptijden.

Digitalisering kost geld en vraagt om de juiste vaardigheden en systemen. Risico is dat we hier niet snel genoeg op kunnen acteren door onvoldoende capaciteit. Daarnaast moet het personeel door middel van training en opleiding bekend gemaakt worden met de nieuwe werkwijzen en/of nieuwe applicaties. Ten slotte bestaat het risico dat we bij de inrichting van de I-kolom kunnen stuiten op onverwachte kosten.

We houden onze gemeente veilig, ontmoedigen criminaliteit en verhogen het veiligheidsgevoel van onze inwoners. 

Relevante documenten:

• Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk.
• Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Om te kunnen beoordelen of we de genoemde doelstellingen hebben behaald, raadplegen we de volgende bronnen:

• Waarstaatjegemeente.nl
• De misdaadcijfers van de politie
• De veiligheidsmonitor
• Datalab GO
• Conneqt

Op basis van deze bronnen krijgen wij onder andere inzicht in het percentage inwoners dat zich veilig voelt, het aantal misdrijven en het aantal overlastmeldingen. Ons streven is dat het percentage inwoners dat zich veilig voelt stijgt, en het aantal misdrijven en overlastgevallen daalt. Op basis van de gegevens uit deze bronnen kunnen wij onze inzet waar nodig bijsturen. 

Dit beleidsveld bestaat uit veel verschillende soorten activiteiten. Om die reden benoemen we geen algemene risico's. De risico's worden per activiteit zelfstandig afgewogen.

In dit beleidsveld is er sprake van hogere baten van € 93.000. Dit heeft te maken met een hoger aantal verstrekte reisdocumenten € 63.000, hogere baten uit UWV-uitkeringen € 48.000 en wat lagere opbrengsten uit rijbewijzen en verklaringen omtrent gedrag € 20.000. 

Het voordeel aan de lastenkant van € 313.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

Gerechtelijke procedures:
De lasten zijn lager doordat de verzekeraar een groot deel van de eerder begrote gerechtelijke kosten dekt.

Hogere lasten college van B&W:
Door het afscheid van de burgemeester en de huisvestingskosten van de waarnemend burgemeester zijn de lasten hoger dan begroot.

Hogere lasten rijksleges verstrekte reisdocumenten:
Er zijn meer reisdocumenten verstrekt, waardoor de bijbehorende rijksleges hoger zijn dan begroot.

Tweede Kamerverkiezingen:
Door de val van het kabinet moeten er vervroegd Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd worden wat extra kosten met zich meebrengt.

Lagere kapitaallasten:
De kapitaallasten op dit beleidsveld dalen voornamelijk doordat begin van het jaar ICT-kredieten zijn overgeheveld naar 2025.

Exploitatiebudget verbouwing gemeentehuis
De verbouwing van het gemeentekantoor is in volle gang en loopt volgens planning. Op 8 december opent de Post op de nieuwe plek in ons gebouw. Op een paar onderdelen vallen de kosten hoger uit dan geraamd. Het gaat om de aanpassing van technische installaties en aanpassingen die we doen om te voldoen aan toegankelijkheidseisen en ARBO-wetgeving.

Gerechtelijke procedures
De lasten zijn lager doordat de verzekeraar een groot deel van de eerder begrote gerechtelijke kosten dekt.

Hogere lasten college van B&W:
Door het afscheid van de burgemeester en de huisvestingskosten van de waarnemend burgemeester zijn de lasten hoger dan begroot.

Hogere lasten rijksleges verstrekte reisdocumenten:
Er zijn meer reisdocumenten verstrekt, waardoor de bijbehorende rijksleges hoger zijn dan begroot.

Tweede Kamerverkiezingen:
Door de val van het kabinet moeten er vervroegd Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd worden wat extra kosten met zich meebrengt.

Hogere personeelslasten:
Door de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie zijn de personeelslasten gestegen. Grotendeels wordt dit gecompenseerd vanuit het Ziek & Piek-budget, echter door inhuur dekt dit niet de gehele extra personeelslasten.

Lagere kapitaallasten:
De kapitaallasten op dit beleidsveld dalen voornamelijk doordat begin van het jaar ICT-kredieten zijn overgeheveld naar 2025.

Exploitatiebudget verbouwing gemeentehuis
De verbouwing van het gemeentekantoor is in volle gang en loopt volgens planning. Op 8 december opent de Post op de nieuwe plek in ons gebouw. Op een paar onderdelen vallen de kosten hoger uit dan geraamd. Het gaat om de aanpassing van technische installaties en aanpassingen die we doen om te voldoen aan toegankelijkheidseisen en ARBO-wetgeving.

Er zijn geen mutaties > € 50.000 geweest.

Er is uitvoering gegeven aan raadsbesluit 2025 VI-17: resultaatbestemming jaarrekening 2024. Uit de algemene reserve is onttrokken € 4.558.000. Van dit bedrag is €2.993.000 toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten en € 1.565.000 aan de reserve organisatieontwikkeling.