Deze 2e voortgangsrapportage 2024 heeft betrekking op de periode januari tot en met september 2024. Waar het de financiële afwijkingen betreft zijn dit de bijstellingen ten opzichte van de 1e prognose 2024 met als peildatum 1 april 2024. We hebben zo goed mogelijk ingeschat wat de stand per einde van het jaar wordt. Dit zal echter niet op alle onderdelen lukken maar daarvoor is de jaarrekening het slotstuk.
Deze rapportage is bedoeld om de activiteiten en de financiën uit de begroting 2024 te volgen en indien nodig bij te stellen. In de activiteiten geven we een indicator aan op de onderdelen kwaliteit en tijd met een eventuele toelichting.
In de financiële afwijkingen per programma geven we in de financiële tabellen het volgende per beleidsveld weer:
- De stand van de begroting 2024 na de 1e prognose;
- De stand van de begroting 2024 na de 2e prognose;
- De bijstellingen van de ramingen (mutaties) in deze 2e prognose.
Mutaties groter dan € 50.000 worden toegelicht.
Leeswijzer
In deze 2e voortgangsrapportage volgen we de indeling uit de begroting 2024.
- 2e financiële prognose 2024
- Stand van bezuinigingen
- Programma's onderverdeeld in de beleidsvelden met bijbehorende activiteiten
- Financiële afwijkingen per programma
- Recapitulatie programma's
- Investeringen
- Rechtmatigheid
In lijn met het in 2023 vastgestelde masterplan Verbijzonderde interne controle rapporteren we tweemaal per jaar aan het bestuur. De eerste keer is in deze 2e voortgangsrapportage en de tweede keer volgt bij de jaarstukken.