Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

We hebben een bestuur en een organisatie die er voor heel Winterswijk zijn; voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. We versterken de lokale democratie en realiseren de doelen uit het coalitieakkoord.  

We gaan samen aan de slag voor inwoners en met inwoners. Inwoners worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken.  Daarnaast zetten wij ons in voor een krachtige organisatie waarin we nog efficiënter gaan functioneren. Het doel is hierbij is om vanaf 2024 in toenemende mate besparingen op de organisatiekosten te realiseren. 

Relevante documenten:

• Organisatievisie.
• Visie op dienstverlening.

Dienstverlening  
De projectleider heeft de eerste maanden van het project zich gericht op het in kaart brengen van de huidige situatie binnen de organisatie. Daarnaast richt zij zich op een aantal teams om met hen vanuit een dienstverleningsvisie concrete punten te optimaliseren. Deze aanpak continueren wij in 2024. 

Informatiehuishouding 
De I-kolom is voortvarend de gehele organisatie en bijbehorende applicaties aan het inventariseren. Daarnaast is ingezet op het live laten gaan van diverse E-diensten. Dit is inmiddels gerealiseerd maar blijft ook een doorlopend proces. Applicaties worden verder ver-Saasd. Deze optimalisatie van informatiecomponenten en bestaande werkprocessen blijft doorlopend de aandacht houden. 

HRM 
De uitdaging van de gemeente ligt in de krapte van de arbeidsmarkt, vooral in het licht van de verwachte natuurlijke uitstroom in de komende jaren. Om nieuwe talenten aan te trekken en de huidige medewerkers te behouden, is het van essentieel belang dat de gemeente aantrekkelijk blijft als werkgever.  Medewerkers worden aangemoedigd om zichzelf te ontwikkelen, en het management staat klaar om hen hierin te ondersteunen. Voldoende budget voor ontwikkeling en opleiding is daarbij cruciaal. 

Financieel beheer en Control
Een belangrijke ontwikkeling betreft de wettelijke vereisten met betrekking tot rechtmatigheidstoetsing, waarbij gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering hiervan. Dit houdt in dat er enerzijds een plan moet worden opgesteld met daaropvolgende verbeteringen van de werkprocessen. Daarnaast is er behoefte aan interne capaciteit voor controle, beoordeling en verantwoording.

Inkoop
De gemeente heeft een deskundig Team Inkoop, maar de inkooporganisatie als geheel is niet voldoende volwassen. Er is behoefte aan groei naar een hoger niveau, het ontwikkelen van concerninkoop, het betrekken van decentrale inkopers (budgethouders), contracteigenaren en de implementatie van een centraal contractbeheerssysteem.

We houden onze gemeente veilig, ontmoedigen criminaliteit en verhogen het veiligheidsgevoel van onze inwoners. 

Relevante documenten:

• Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk.
• Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

De samenwerking van de boa`s met de politie blijft een punt waar wij aandacht aan besteden. Daarnaast geven wij uitvoering aan het begin 2023 vastgestelde Integraal VeiligheidsPlan.  

Vanwege personele wijzigingen is de boa capaciteit momenteel niet volledig ingevuld. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt willen wij de bezetting in de loop van 2024 weer op volledige sterkte hebben. 

Aan de batenkant is er sprake van een voordeel van € 167.000. Dit is een gevolg van:

• Een toename van de baten teruggevorderde BTW van € 55.000.
• Een toename van baten als gevolg van meer omzet bij diverse producten van burgerzaken(paspoorten, id kaarten, rijbewijzen) van € 56.000, daar staan ook extra lasten tegenover, zie verklaring aan de lastenkant. 
• De overige mutaties zijn niet groter dan € 50.000.

Daarnaast verwachten wij per jaareinde de volgende (niet-geraamde) voordelen:

• Een onderschrijding op de begrote energielasten vanwege dalende prijzen.
• Een onderschrijding op de onderhoudskosten in verband met het nieuw vast te stellen meerjarenonderhoudsplan op basis waarvan het onderhoud opnieuw gepland zal worden.
• Een rentebate als gevolg van kortlopend uitgezette gelden.

Aan de lastenkant is sprake van een nadeel van € 144.000.  Dit is een gevolg van: 

• Extra lasten van € 46.000 ten gevolge van meer omzet bij diverse producten van burgerzaken, zie ook toelichting aan de batenkant.
• Hogere lasten door het terugdraaien van de taakstelling organisatie naar € 150.000; dit heeft een impact van € 150.000 nadelig.
• Een vrijval vanwege een te hoog opgenomen voorziening voormalig personeel van € 194.000. 
• Daarnaast worden overschrijdingen binnen bepaalde budgetten opgevangen door onderschrijdingen op andere budgetten in dit programma. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal. 
• De overige mutaties betreffen met name administratieve wijzigingen.

Er zijn geen te verklaren verschillen groter dan € 50.000.  

Onder de reserves is een dotatie van, per saldo, € 325.000 opgenomen aan de reserve 'doorgeschoven activiteiten'. Dit betreffen budgetten van activiteiten die doorlopen in 2025. Een overzicht hiervan is opgenomen in de inleiding en bij de afzonderlijke programma's zijn hierop nadere toelichtingen opgenomen.