Onderstaande tabel bevat de stand van zaken van de bezuinigingsvoorstellen uit het pakket aan maatregelen vanuit de meerjarenbegroting 2024-2027.
In de loop van dit jaar is gebleken dat enkele voorgestelde bezuinigingen niet of niet volledig gerealiseerd kunnen worden. In de begroting 2025 zijn een aantal bezuinigingen deels of geheel teruggedraaid, deze voorgestelde bezuinigingen zijn ook opgenomen in onderstaande tabel met een rode indicator en toelichting.
Toelichting indicatoren:
- Groen: is gerealiseerd.
- Oranje: is ingeboekt maar nog onderhanden.
- Rood: bestuurlijke heroverweging.
| Bezuinigingen | prog. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Indicator | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structureel | ||||||||||
| 1 | Stoppen met kinderopvang sociaal medische indicatie (SMI) | 1 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Bij de begroting 2024 is besloten met de SMI te stoppen. Bij de begroting 2025 is besloten om de SMI vanaf 2025 weer voort te zetten omdat de kosten bij de alternatieven uitvielen dan bij voortzetting SMI. | |||
| 2 | Standaard indicatie Hulp bij Huishouden verlagen naar 2 uur | 1 | 0 | 100.000 | 225.000 | 400.000 | De daling van het gemiddeld aantal geïndiceerde uren verloopt minder snel dan aangenomen en daarnaast blijft het aantal cliënten stabiel waar een (lichte) daling was verwacht. | |||
| 3 | Verlagen uitgaven compliment mantelzorg | 1 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||
| 4 | Huur De Post opzeggen | 1 | 0 | 0 | 98.000 | 98.000 | ||||
| 5 | SPUK GALA inzetten voor bestaande preventie-activiteiten | 1 | 157.325 | 153.628 | 92.074 | 0 | ||||
| 6 | Inclusieve BSO | 2 | 190.072 | 190.072 | 190.072 | 190.072 | Voorgesteld wordt om dit alsnog voort te zetten. Benodigd budget wordt gedekt uit het jeugdbudget. | |||
| 7 | Stoppen met een aantal activiteiten rondom cultuurhistorie | 2 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||
| 8 | Geen nieuwbouw / renovatie maatschappelijke instellingen | 2 | 0 | 0 | 1.049.000 | 1.049.000 | ||||
| 9 | Historische paden afschaffen | 2 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| 10 | Afschaffen subsidie coördinator cultuurpunt | 2 | 0 | 0 | 22.500 | 22.500 | ||||
| 11 | Verlagen subsidie Stichting Ondernemen met Cultuur | 2 | 13.375 | 13.375 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Subsidie lokale omroepen stoppen i.v.m. financiering vanuit het Rijk | 2 | 0 | 0 | 18.250 | 18.250 | Bezuiniging voor 2026 is anticiperend op de ontwikkelingen van het Rijk teruggedraaid. | |||
| 13 | Geen geld voor gymlocaties beschikbaar stellen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Verlagen compensatie huur sportverenigingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.070 | Bezuiniging is voor 2026 teruggedraaid. | |||
| 15 | Opgave armoede laten vervallen | 2 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||||
| 16 | Halveren budget meedoenregeling volwassenen | 2 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
| 17 | Basisbanen niet invoeren | 2 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||||
| 18 | Niet invoeren Winterswijkpas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Temporiseren uitvoering IHP, met uitzondering van school 'Woold' | 2 | 0 | 0 | pm | pm | ||||
| 20 | Schrappen krediet herinrichting markt | 3 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | ||||
| 21 | Krediet gebiedsontwikkeling Molenveld Driemarkweg schrappen | 3 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ||||
| 22 | Openbare verlichting verledden temporiseren | 3 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||||
| 23 | Verlagen beeldkwaliteit openbaar groen | 3 | 0 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | We werken hard aan de arealen en de eenheidsprijzen. Zodra hierover overeenstemming is kunnen de betreffende bezuinigingsmaatregelen doorgerekend worden. | |||
| 24 | Verlagen ambitie ecologisch bermbeheer | 3 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | ||||
| 25 | Onderhoud van de begraafplaats in de markt zetten | 3 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | Dit blijkt op basis van voortschrijdend inzicht geen realistische bezuiniging te zijn. | |||
| 26 | Schrappen van geraamde kredieten verkeersmaatregelen binnenring centrum | 3 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||||
| 27 | Opgave duurzaamheid laten vervallen | 3 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | ||||
| 28 | Verhogen kostendekkendheid markt (leges) | 3 | 0 | 29.175 | 29.175 | 29.175 | Uitgangspunt is dat we hiermee de besparing per maatregel kunnen realiseren. | |||
| 29 | Wegomlegging Steengroeve niet voor rekening gemeente. | 3 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | ||||
| 30 | Wegomlegging Steengroeve tbv Sibelco valt buiten perspectief van deze begroting | 3 | 0 | 0 | 0 | 97.000 | ||||
| 31 | Grenzhoppersbusiness school stoppen | 3 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | ||||
| 32 | Stoppen met het aanjagen economie | 3 | zie nummer 38 | zie nummer 38 | zie nummer 38 | zie nummer 38 | ||||
| 33 | Bijdrage Leader verlagen | 3 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | ||||
| 34 | Verbouwen gemeentekantoor beperken tot ARBO-aanpassingen en realiseren verhuizen de Post | 4 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | ||||
| 35 | Verhogen leges omgevingsplanactiviteit | 4 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | ||||
| 36 | Verminderen frequentie/aantal pagina's gemeentenieuws | 4 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ||||
| 37 | Taakstelling organisatiebreed | 4 | 300.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 | Met de begroting 2025 is deze bezuiniging grotendeels teruggedraaid. | |||
| 38 | Verminderen personele inzet agv schrappen taken | 4 | 481.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | ||||
| 39 | Bijdrage VNOG beperken o.b.v. verdeelsleutel | 4 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
| 40 | Verhogen toeristenbelasting | 5 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | ||||
| 41 | Technische aanpassingen begroting | div. | 356.000 | 0 | 49.000 | 73.000 | ||||
| 3.035.472 | 3.288.950 | 4.950.771 | 5.486.767 | |||||||
| Incidenteel | ||||||||||
| 1 | Opgave inclusie laten vervallen | 1 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Historische paden afschaffen (I) | 2 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Geen werkaanvaardingspremie | 2 | 94.000 | 94.000 | 0 | 0 | ||||
| 214.000 | 94.000 | 0 | 0 | |||||||