Programma 2 Meedoen in Winterswijk

H.J. Tannemaat

We willen onze culturele instellingen en ons erfgoed behouden en versterken, omdat ze belangrijk zijn voor de aantrekkelijkheid van Winterswijk.

Relevante documenten:

• Cultuurnota
• Museumvisie
• Erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen’
• Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk
• Beleidsnota Aardkundige waarden in Winterswijk
• Kerkenvisie Oost Achterhoek

E.S.F. Schepers-Jansen

In Winterswijk staan we voor een sterke sport- en beweeginfrastructuur. Sport en bewegen maakt onze inwoners vitaal en stimuleert ontmoetingen.

Relevante documenten:

• Sportnota
• Brede regeling combinatiefuncties
• Lokaal sportakkoord
• Regionaal sportakkoord

De huidige buurtsportcoach regeling loopt dit jaar af. Inmiddels is wel duidelijk dat er een andere regeling voor in de plaats komt. Hoe deze eruit gaat zien, is nog onbekend. Dit wordt halverwege het jaar bekend. We kunnen daarom nog niet aangeven wat de financiële consequenties van de regeling zijn voor onze begroting 2023.

Zwembad Jaspers heeft diverse financiële problemen.  Om te beginnen blijkt de ingeboekte bezuiniging niet realistisch. Verder is er achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld de constructie die verduurzaming (nu) onmogelijk maakt en moeten er nog andere noodzakelijke reparaties plaatsvinden. Ook zijn er problemen vanwege de gestegen kosten van energie, en gestegen personeelskosten. Geschatte extra kosten zijn >€ 100.000.

H.J. Tannemaat

Iedereen doet mee en niemand staat aan de kant.

Relevante documenten-

• Integrale verordening sociaal domein
• ‘Samen aan het stuur’
• Beleidskader 2018-2022 Sociaal Domein ‘Meedoen in Winterswijk’
• Beleidsnotitie Wet inburgering 2022

Gelet op de stijgende kosten van levensonderhoud, waar de energielasten een groot deel van uitmaken, moeten we rekening houden met een toename van het aantal inwoners met financiële problemen. Dat zal vooral zichtbaar worden in een verwachte toename van het aantal signalen betalingsachterstanden vaste lasten. Deze krijgen we via Vroegsignalering schulden binnen en houden deze in de gaten. 
We gaan zo nodig bijstellen zodra de ontwikkelingen via de bestuursrapportage van Fijnder bekend zijn.

De minima krijgen voor de hoge energielasten een eenmalige energietoeslag. Deze kon, vooruitlopend op de landelijke wetgeving, vanaf 1 april 2022 bij Fijnder worden aangevraagd. Uitkeringsgerechtigden van Fijnder krijgen de toeslag ambtshalve toegekend en hoeven dus niet hiervoor een aanvraag in te dienen. 

Doordat in de nieuwe CAO van de sociale werkvoorziening de mogelijkheid van vervroegd uittreden is geregeld, houden we rekening met een versnelde uitstroom van de WSW-doelgroep bij Fijnder. 

Loonkostensubsidie is een belangrijk instrument voor het vergroten van de arbeidsdeelname van mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De verwachting is dat per 1 juli 2022 een wetsvoorstel wordt aangenomen waarin de inzet van het instrument loonkostensubsidie wordt vereenvoudigd, de ondersteuning op maat wordt bevorderd en de financiering wordt gewijzigd. Voor wat betreft de financiering: deze wordt gebaseerd op basis van realisatie en is dat voordelig. We zien de laatste jaren namelijk een stijging van het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie gaat werken.  

Naar aanleiding van de oorlog in de Oekraine en de toestroom van vluchtelingen zijn  er zowel in de uitvoering als op beleids en financieel gebied al veel inspanning geleverd om dit soepel te laten verlopen.  Er wordt vanuit de vraag ,  in samenwerking met partners,  veel gedaan om de opvang zo goed mogelijk te regelen.  Zowel instanties als particulieren leveren een positieve bijdrage. Met name de WUH verzet veel ( extra) werk. Er wordt aangesloten op de kaders vanuit de overheid en VNOG.

E.S.F. Schepers-Jansen

Gelijke kansen voor ieder kind, we bieden kinderen optimale ontwikkelingskansen.

Relevante documenten:

• Visie onderwijsvoorzieningen gemeente Winterswijk
• Notitie onderzoek Realisatie onderwijs visie gemeente Winterswijk
• Beleidsnotitie Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
• Integraal huisvestingsplan 2021-2037

Door de komst van Oekraïense vluchtelingen ontstaat er druk op de capaciteit van Het Pyriet (school voor nieuwkomerskinderen) en de Internationale Schakelklas.  Bij beide scholen was al druk ontstaan door de ophoging van de capaciteit van het AZC. Dit kan betekenen dat er vraag komt voor tijdelijke huisvesting. De kosten zijn declarabel bij het Rijk.

B.J.J. Bengevoord

Winterswijk heeft een veelzijdige economie met een sterke industrie, een succesvol winkelcentrum, omvangrijk toerisme, hoogwaardige zorg en een bedrijvig buitengebied, waar landbouw en ander ondernemerschap in balans zijn met de natuurlijke omgeving.
De verschillende sectoren versterken elkaar en dat maakt onze economie minder kwetsbaar. Het zorgt voor een omvangrijke, gevarieerde arbeidsmarkt waar ieder passend werk kan vinden.

Relevante documenten:

• Beleidsnota Economie Winterswijk 2017
• Omgevingsvisie buitengebied 2019
• Centrumvisie 2021
• Raadsbesluit locatiekeuze nieuw bedrijventerrein 2021

De belangrijkste ontwikkeling de komende jaren zit in het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen. We zijn gestart met een programma hiervoor, samen met de stakeholders. In het kader van dienstverlening werken we een concept voor een ondernemerspunt uit. Streven is om dit in 2023 operationeel te hebben. Voor vrijetijdseconomie willen we onder andere aan de slag met fietspaden. 

Er zijn geen bijstellingen geweest.

De verhoging van de lasten  bij het onderdeel sport met € 96.000 wordt grotendeels verklaard door de hogere energielasten bij de sport- en gymzalen.

Voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is een extern projectleider ingehuurd. De inhuur willen we verlengen en daarvoor is een bedrag van € 40.000 opgenomen in de begroting. Hiermee is de verhoging van de lasten met € 65.000 grotendeels toegelicht.

Er zijn geen bijstellingen geweest.

De lagere baten van € 3.186.000 worden als volgt verklaard:

- Overheveling van de Rijksbudgetten Wsw en re-integratie   € 6.928.000 N

- Verlaging detacheringsopbrengsten Sw-medewerkers             €     159.000 N

- Verhoging Rijksbudget bijstand                                                                €     157.000 V

- Rijksvergoeding kosten opvang Oekraïners                                      € 2.600.000 V

- Rijksvergoeding Energietoeslag                                                                € 1.144.000 V

De Rijksbudgetten Wsw en re-integratie worden vanaf 2022 niet meer afzonderlijk binnen programma 2 opgenomen maar maken onderdeel uit van de Algemene Uitkering binnen programma 4. Het betreft hier dus een financieel-technische aanpassing.

De detacheringsopbrengsten van de Sw-medewerkers dalen als gevolg van de dalende Sw-populatie.

Het Rijksbudget voor de Algemene Uitkering is met € 157.000 verhoogd.

De kosten voor de opvang van Oekraïners worden volledig door het Rijk gecompenseerd (zie ook lasten hieronder).

Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld voor de energietoeslag (zie ook lasten hieronder).

De hogere lasten van  € 3.825.000 worden grotendeels als volgt verklaard:

- Lagere personeelslasten Sw-medewerkers        €      82.000 V

- Hogere lasten Algemene Bijstand                            €    157.000 N

- Hogere lasten opvang Oekraïners                           € 2.600.000 N

- Lasten energietoeslag                                                     € 1.144.000 N

De Sw-populatie is verder afgenomen en daardoor zijn de salarislasten ook gedaald.

Het Rijksbudget voor de Algemene Bijstand is verhoogd en daarmee zijn ook de lasten met hetzelfde bedrag verhoogd.

Voor de opvang van de Oekraïners is een budget opgevoerd van € 2.600.000. Hier worden de kosten voor de opvang van de Oekraïners bij Marga Klompé en het verstrekken van leefgeld uit bekostigd. De kosten worden volledig gecompenseerd door het Rijk.

In verband met de hogere energielasten heeft het Rijk besloten om de minder draagkrachtigen een tegemoetkoming te geven voor deze hogere lasten.

Cultuur en ontspanning (sport)

De verlaging van de investering (€ 1,204.000) komt doordat de velden waarop deze investering betrekking heeft (FC Winterswijk voor € 1.089.000 en Meddo voor € 249.000) voor dit jaar nog zijn goedgekeurd. Om die reden wordt de investering vooralsnog uitgesteld naar 2023. 

Hier staat tegenover dat voor de vervanging van het hoofdveld van FC Trias € 34.000 extra krediet wordt gevraagd als gevolg van prijsstijgingen. De extra kapitaallast vanaf 2023 van € 3.500 wordt gedekt door het in programma 4 beschikbare budget voor prijsstijgingen.

Daarnaast wordt voor de gravelverharding in 2022 van Hickory € 50.000 extra krediet gevraagd voor een ballenvanger en een werpkooi om de veiligheid te kunnen waarborgen van de survivalbaan. 

Er zijn geen bijstellingen geweest.

Er zijn geen bijstellingen geweest groter dan € 50.000.