In bovenstaande tabel ziet u de ontwikkeling van ons financieel meerjaren perspectief over de jaren 2025-2028 naar de stand van april 2025. In de tabel zijn de mutaties boven € 50.000 opgenomen. Onderstaand worden deze, net als in de programma's, kort toegelicht.
Programma 1:
Door een verhoging van de kosten van het ondersteuningsteam zijn de lasten met € 100.000 verhoogd. Van dit bedrag is voor € 30.000 dekking gevonden binnen programma 1. Vanuit de Provincie ontvangen we in 2025 ook een deel van de subsidie voor de Dorpendeal Meddo.
Programma 2:
De hippische vereniging heeft een aanvraag ingediend voor de vervanging van de bodem van de buitenbak en het vervangen van het dak in de rijhal. Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve lokale initiatieven. De mutatie op de reserve wordt in programma 3 verwerkt.
De Raad heeft ingestemd met de renovatie van zwembad Jaspers. De financiële vertaling krijgt vorm via deze bestuursrapportage. De mutatie op de reserve wordt in programma 3 verwerkt.
Het Rijk heeft € 100.000 beschikbaar gesteld voor de bibliotheek in gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. Het doel van deze uitkering is om de bibliotheekvestiging voldoende uren in de week open te kunnen houden, bereikbaar te zijn voor alle inwoners en activiteiten aan te kunnen bieden die passen bij de doelgroepen van de bibliotheek.
Het Rijk heeft de bedragen voor de specifieke uitkeringen (SPUK) Algemene Bijstand (BUIG) en inburgeringsvoorzieningen voor 2025 verhoogd.
Het Rijk heeft de LIV met ingang van 2025 afgeschaft.
Voor 2025 hebben wij een voorschot van het Rijk ontvang voor de opvang ontheemden Oekraïne.
Programma 3:
De wijziging Tempo Temporalis betreft een administratieve aanpassing n.a.v. het besluit van de Raad. Op 27 maart 2025 heeft de raad besloten voor het jaar 2025 incidenteel € 307.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het vervangen van bestaande gemeentelijke speelvoorzieningen. Hierbij is tevens besloten deze uitgave te dekken via de reserve instandhouding voorzieningen. Zie ook paragraaf onttrekkingen binnen dit programma.
Van de Provincie hebben we een subsidie ontvangen van € 50.000 voor het uitvoeren van groenblauwe en fysieke maatregelen en het uitvoeren van fysieke maatregelen die de biodiversiteit verhogen in het landelijk gebied van onze gemeente. De voorwaarde is dat de gemeente hetzelfde bedrag als cofinanciering inbrengt. Daarom wordt voorgesteld een budget van € 100.000 beschikbaar te stellen.
De incidenteel hogere bijdrage aan de ROVA voor beheer openbare ruimte vloeit voort uit diverse areaalmutaties.
Het nadeel van € 60.000 op riolering bestaat uit een incidentele bijraming van het onderhoudsbudget riolering. Dit betreft het voorstel voor bijraming van het onderhoudsbudget drainage (€ 35.000) en (her) plaatsen peilbuizen (€ 25.000).
Het nadelige resultaat op de grondexploitaties van € 183.000 (€ 6.415.000 hogere lasten - € 6.232.000 hogere baten) wordt met name verklaard door het complex Spoorzone, met in 2025 per saldo een incidenteel nadeel van € 164.000. In de begroting 2025 was rekening gehouden met de verkoop van een perceel grond in de Spoorzone aan Stichting Zorggroep Marga Klompé voor de bouw van een zorgcentrum. De planontwikkeling door Marga Klompé is op dit moment nog niet zover dat de grond dit jaar al wordt geleverd.
Aan de lastenkant zijn incidentele uitgaven verwerkt van € 65.000 voor afhandeling motie Windmolens Duitsland en de eenmalige subsidie bijdrage van € 200.000 aan Stichting Buurthuis Den Tappen conform het raadsbesluit van 28 november 2024.
De uitgaven met betrekking tot de afhandeling motie Windmolens Duitsland zijn gericht op onderzoek en lobby EU en juridische ondersteuning bij juridische procedures en is conform het Collegebesluit 12 november 2024.
Programma 4
De baten zijn € 120.000 hoger door de uitkering van het rijk voor natuurbrandbeheersing. De drie Gelderse veiligheidsregio’s en de provincie Friesland hebben, namens de gemeenten, aanvragen ingediend bij het ministerie van LVVN. Op basis van de ingediende aanvragen is het budget verdeeld. Winterswijk ontvangt € 120.000.
Door uitbreiding van de ambtelijke organisatie op een aantal cruciale functies met 6,5 fte, grotendeels voor een half jaar, stijgen de lasten in totaal met € 344.500. Daarnaast is € 190.000 benodigd voor de advisering op een aantal concrete thema's te weten: visie wijkaanpak, kwaliteitsimpuls RO-processen en -dienstverlening en advisering subsidieverlening, omgevingsvisie en begeleiding zwembad. De lasten voor ARBO stijgen onder andere vanwege de continue beveiliging van het gemeentehuis.
Nb. De mutaties in de onderstaande tabel betreffen alleen de mutaties die groter zijn dan € 50.000,-.