Onderstaande tabel bevat de stand van zaken van de bezuinigingsvoorstellen uit het pakket aan maatregelen vanuit de meerjarenbegroting 2025-2028.
Toelichting indicatoren:
- Groen - is gerealiseerd
- Oranje - is ingeboekt maar nog onderhanden
- Rood - bestuurlijke heroverweging
| Bezuinigingen - structureel | Programma | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Indicator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standaard indicatie Hulp bij Huishouden verlagen naar 2 uur | 1 | 100.000 | 225.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 2 | Verlagen uitgaven compliment mantelzorg | 1 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 3 | Huur De Post opzeggen | 1 | 0 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | |
| 4 | SPUK GALA inzetten voor bestaande preventie-activiteiten | 1 | 153.628 | 92.074 | 0 | 0 | |
| 5 | Stoppen met een aantal activiteiten rondom cultuurhistorie | 2 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| 6 | Geen nieuwbouw / renovatie maatschappelijke instellingen | 2 | 0 | 1.049.000 | 1.049.000 | 1.049.000 | |
| 7 | Historische paden afschaffen | 2 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 8 | Afschaffen subsidie coördinator cultuurpunt | 2 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | |
| 9 | Subsidie lokale omroepen stoppen i.v.m. financiering vanuit het Rijk | 2 | 0 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | |
| 10 | Verlagen compensatie huur sportverenigingen | 2 | 0 | 0 | 82.070 | 123.000 | |
| 11 | Temporiseren uitvoering IHP, met uitzondering van school 'Buurtschappen' en de Esch | 2 | 0 | pm | pm | pm | |
| 12 | Schrappen krediet herinrichting markt | 3 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 13 | Krediet gebiedsontwikkeling Molenveld Driemarkweg schrappen | 3 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| 14 | Openbare verlichting verledden temporiseren | 3 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | |
| 15 | Verlagen beeldkwaliteit openbaar groen | 3 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | |
| 16 | Verlagen ambitie ecologisch bermbeheer | 3 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
| 17 | Schrappen van geraamde kredieten verkeersmaatregelen binnenring centrum | 3 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 18 | Opgave duurzaamheid laten vervallen | 3 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | |
| 19 | Verhogen kostendekkendheid markt (leges) | 3 | 29.175 | 29.175 | 29.175 | 29.175 | |
| 20 | Wegomlegging Steengroeve niet voor rekening gemeente. | 3 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
| 21 | Wegomlegging Steengroeve tbv Sibelco valt buiten perspectief van deze begroting | 3 | 0 | 0 | 97.000 | 97.000 | |
| 22 | Verbouwen gemeentekantoor beperken tot ARBO-aanpassingen en realiseren verhuizen de Post | 4 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | |
| 23 | Verhogen leges omgevingsplanactiviteit | 4 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | |
| 24 | Bijdrage VNOG beperken o.b.v. verdeelsleutel | 4 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 25 | Technische aanpassingen begroting | div. | 0 | 49.000 | 73.000 | 73.000 | |
| Totaal | 1.347.803 | 2.742.999 | 3.028.995 | 3.069.925 | |||