Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

We hebben een bestuur en een organisatie die er voor heel Winterswijk zijn; voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. We versterken de lokale democratie.  

We gaan samen aan de slag voor en met inwoners. Zij worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken. Daarnaast zetten wij ons in voor een krachtige organisatie waarin we nog efficiënter gaan functioneren. Waar mogelijk dringen we de kosten terug.

Relevante documenten:

• Organisatievisie
• Visie op dienstverlening

Het klantwaarderingscijfer is afkomstig van de uitkomsten van het tweejaarlijkse gemeentelijke onderzoek 'Waar staat je gemeente.nl'. Momenteel onderzoeken wij of er voor 2025 en daarna alternatieve methoden zijn om het klantwaarderingscijfer vast te stellen. 

Andere indicatoren zijn onze servicenormen en doorlooptijden.

Digitalisering kost geld en vraagt om de juiste vaardigheden en systemen. Risico is dat we hier niet snel genoeg op kunnen acteren door onvoldoende capaciteit. Daarnaast moet het personeel door middel van training en opleiding bekend gemaakt worden met de nieuwe werkwijzen en/of nieuwe applicaties. Ten slotte bestaat het risico dat we bij de inrichting van de I-kolom kunnen stuiten op onverwachte kosten.

We houden onze gemeente veilig, ontmoedigen criminaliteit en verhogen het veiligheidsgevoel van onze inwoners. 

Relevante documenten:

• Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk.
• Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Om te kunnen beoordelen of we de genoemde doelstellingen hebben behaald, raadplegen we de volgende bronnen:

• Waarstaatjegemeente.nl
• De misdaadcijfers van de politie
• De veiligheidsmonitor
• Datalab GO
• Conneqt

Op basis van deze bronnen krijgen wij onder andere inzicht in het percentage inwoners dat zich veilig voelt, het aantal misdrijven en het aantal overlastmeldingen. Ons streven is dat het percentage inwoners dat zich veilig voelt stijgt, en het aantal misdrijven en overlastgevallen daalt. Op basis van de gegevens uit deze bronnen kunnen wij onze inzet waar nodig bijsturen. 

Dit beleidsveld bestaat uit veel verschillende soorten activiteiten. Om die reden benoemen we geen algemene risico's. De risico's worden per activiteit zelfstandig afgewogen.

Aan de batenkant is er sprake van € 58.000 hogere baten, wat als volgt is te verklaren:

• Hogere baten UWV                                                            € 22.000
• Hogere gemeentelijke leges reisdocumenten     € 33.000 

De lasten zijn € 1.007.000 hoger, wat grotendeels als volgt is te verklaren:

• Hogere lasten vanwege uitbreiding van de ambtelijke organisatie met 6,5 fte grotendeels voor een half jaar, in totaal € 334.500. Dit betreft de volgende functies:
  • Jongerenwerker (Domein Sociaal)
  • Beleidsadviseur (Domein Sociaal)
  • Projectondersteuner (Domein Fysiek)
  • Vastgoed adviseur (Domein Fysiek)
  • Juridisch medewerker handhaving (Domein Fysiek)
  • Medewerker KCC (Domein Bedrijfsvoering en Dienstverlening)
  • Bestuurs-/directieadviseur (Strategische Staf)
• Hogere lasten van € 190.000 voor de advisering op een aantal concrete thema's te weten: visie wijkaanpak, kwaliteitsimpuls RO-processen en -dienstverlening en advisering subsidieverlening, omgevingsvisie en begeleiding zwembad.
• Hogere lasten in de teambudgetten van € 187.000 vanwege de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Deze kosten worden uit de reserve organisatieontwikkeling gedekt, zie ook toelichting Onttrekkingen en toevoegingen reserves in dit programma. Overige  mutaties betreffen administratieve correcties welke met name veroorzaakt worden door herverdeling van de personeelskosten naar andere teambudgetten i.v.m. wisseling van de organisatiestructuur (€ 166.000). 
• Hogere lasten van € 68.000 voor ARBO aanpassingen, onder andere vanwege de continue beveiliging van het gemeentehuis.

De baten zijn € 120.000 hoger, wat als volgt is te verklaren:

• uitkering rijk natuurbrandbeheersing.: Nederland ziet steeds meer brandgevoelige dagen met mogelijke omstandigheden waarbij er sprake kan zijn van onbeheersbare natuurbranden. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) stelt daarom € 4,7 miljoen via het gemeentefonds beschikbaar aan gemeenten waar een verhoogd risico op natuurbranden aan de orde is. De desbetreffende gemeenten worden hiermee in staat gesteld om bij te dragen aan het doel om natuurbrandbeheersing te versterken. De drie Gelderse veiligheidsregio’s en de provincie Friesland hebben, namens de gemeenten, aanvragen ingediend bij het ministerie van LVVN. Op basis van de ingediende aanvragen is het budget verdeeld. Winterswijk ontvangt € 120.000. In nauw overleg met de VNOG vindt besteding van het budget plaats. Zowel aan de lasten als de batenkant is € 120.000 geraamd. Niet duidelijk is nog of dit rijksbudget voldoende is voor het treffen van de benodigde maatregelen. € 120.000 V

De lasten zijn  €  122.000 hoger, wat grotendeels als volgt is te verklaren:

• lasten natuurbrandbeheersing, zie toelichting aan de batenkant € 120.000 N

In verband met de van 2024 naar 2025 overgehevelde budgetten van €3.368.000 vindt een onttrekking aan de reserve doorgeschoven activiteiten plaats ter hoogte van dit bedrag. Daarnaast vindt er een onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling plaats voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering van € 187.000.  Tot slot is € 1.000.000 aan de algemene reserve onttrokken ter dekking van de toevoeging aan de reserve lokale initiatieven .  Zie programma 3. onttrekkingen en toevoegingen reserves.

Tijdens de uitvoering van het Water- en Rioleringsprogramma (WRP) 2024-2028 is gebleken dat een aantal noodzakelijke investeringen in de riolering specifiek ten aanzien van het stamriool en het drukrioleringssysteem niet of onvoldoende is meegenomen. Daarom wordt er een voorstel gedaan voor een aanvulling op het Water- en Rioleringsprogramma. Dit leidt tot noodzakelijke dotatie aan de voorziening riolering ten laste van de algemene reserve € 3.860.550.