Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

We hebben een bestuur en een organisatie die er voor heel Winterswijk zijn; voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. We versterken de lokale democratie.  

We gaan samen aan de slag voor en met inwoners. Zij worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken. Daarnaast zetten wij ons in voor een krachtige organisatie waarin we nog efficiënter gaan functioneren. Waar mogelijk dringen we de kosten terug.

Relevante documenten:

• Organisatievisie
• Visie op dienstverlening

Het klantwaarderingscijfer is afkomstig van de uitkomsten van het tweejaarlijkse gemeentelijke onderzoek 'Waar staat je gemeente.nl'. Momenteel onderzoeken wij of er voor 2025 en daarna alternatieve methoden zijn om het klantwaarderingscijfer vast te stellen. 

Andere indicatoren zijn onze servicenormen en doorlooptijden.

De dienstverlening aan onze burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en partners heeft hoge prioriteit. Onze dienstverleningsvisie geeft richting en vormt onze leidraad. We handelen hiernaar en evalueren de kwaliteit periodiek. 

De kwaliteit van onze interne organisatie heeft in 2025 ook volle aandacht gekregen. Om de slagvaardigheid en doelmatigheid te vergroten en de kwetsbaarheid te verminderen, zijn processen verbeterd en wordt meer gebruikgemaakt van de faciliteiten die geautomatiseerde systemen bieden. 

We houden onze gemeente veilig, ontmoedigen criminaliteit en verhogen het veiligheidsgevoel van onze inwoners. 

Relevante documenten:

• Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk.
• Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Om te kunnen beoordelen of we de genoemde doelstellingen hebben behaald, raadplegen we de volgende bronnen:

• Waarstaatjegemeente.nl
• De misdaadcijfers van de politie
• De veiligheidsmonitor
• Datalab GO
• Conneqt

Op basis van deze bronnen krijgen wij onder andere inzicht in het percentage inwoners dat zich veilig voelt, het aantal misdrijven en het aantal overlastmeldingen. We streven ernaar dat meer inwoners zich veilig voelen en dat het aantal misdrijven en overlastgevallen afneemt. Op basis van de gegevens uit deze bronnen kunnen wij onze inzet waar nodig bijsturen. 

Thema's als overlast, ondermijning, zorgfraude, digitale criminaliteit en cyberweerbaarheid hebben volop onze aandacht. In 2025 zijn hiervoor diverse instrumenten ingezet. De preventieve maatregelen richtten zich vooral op voorlichting, communicatie en zichtbaarheid. Daarnaast is, voor het vergroten van het veiligheidsgevoel van de burgers, ingezet op handhaving.

In afstemming met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is in 2025 verder gewerkt aan het optimaliseren van bluswatervoorzieningen, met name gericht op het beschikbaar hebben van voldoende bluswater bij natuurbranden in perioden van grote droogte.  

In 2025 is er op beleidsveld 'Bestuur, organisatie en dienstverlening' sprake van € 558.000 aan hogere baten dan begroot. Deze baten bestaan vrijwel geheel uit opbrengsten uit het uitlenen van personeel aan andere organisaties (€354.000) en  uit ontvangen UWV-gelden (€204.000). Deze baten komen ten gunste van de salarislasten.

Aan de lastenkant is in totaal sprake van een nadeel van € 1169.000. Dit is het gevolg van een aantal voordelen en nadelen. Het voordeel aan de lastenkant bestaat met name uit naar 2026 overgehevelde restant uitgaven budgetten:

ICT-budget:
Er worden extra eenmalige kosten voor licentie- en supportcontracten Citrix en diverse apps (€ 200.000) verwacht i.v.m. uitloop aanbestedingen. Tevens moet er voor de uitvoering van het projectplan Strategisch Informatiebeleid ingehuurd worden (€ 124.000).

Cofinanciering Regio Deal: 
Conform raadsbesluit 2024, nummer V-09 van 30-5-24 wordt het van de vorige Regio Deal-periode resterende cofinancieringsbedrag van € 212.000 gereserveerd  voor de cofinanciering van de nieuwe Regio Deal 2024 - 2028. Dit budget is overgeheveld naar 2026.

Exploitatiebudget verbouwing gemeentehuis:
In 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de exploitatiekosten voortvloeiend uit de verbouwing van het gemeentehuis. De verbouwing is nog niet afgerond, waardoor het restant van het budget nodig is voor de exploitatiekosten die zullen volgen in 2026. (€ 105.000)

Informatiebeveiliging:
Budget toegekend voor het inzetten van een externe specialist om Business Continuity Management (BCM) te ontwikkelen en te implementeren. Deze middelen zijn destijds niet benut (€ 40.000). Met een budgetoverheveling kunnen de werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd in 2026.

Blackboxes in dienstauto's:
Het plaatsen van de blackboxes in de auto's is verzet naar Q2 2026. Dit komt doordat er eerst meer duidelijkheid moest komen vanuit een ander project met betrekking tot de toegangssystemen. (€ 40.000)

Agressietrainingen:
Van de begroting 2025 was 15.000 bestemd voor agressietrainingen. Agenda technisch lukte het niet deze in 2025 te plannen. Deze trainingen zijn daarom ingepland in Q1 van 2026.

Daarnaast zijn er nog een aantal nader te verklaren verschillen aan de lastenkant die niet worden overgeheveld: 

Toevoeging voorziening APPA:
Per 1 januari 2028 vindt een stelselwijziging plaats waarbij de pensioenen van wethouders volledig worden ondergebracht bij het ABP. In aanloop naar deze overgang is per 31 december 2025 de voorziening voor pensioenaanspraken geactualiseerd op basis van de door het ABP vastgestelde inbrengwaarde.  Dit is een wettelijke verplichting. Bij deze herwaardering zijn zowel de rechten en verplichtingen op grond van de huidige regelgeving als de vóór 2012 opgebouwde aanspraken (vóór de invoering van de APPA) meegenomen. 

Salarislasten personeel en inhuur:
De salarislasten waren in 2025 € 845.000 hoger dan begroot. We hebben veel vacatures kunnen invullen. Echter om (ICT-)projecten van de grond te krijgen en periodes van zwangerschapsverlof te overbruggen is inhuur wel nodig geweest Grotendeels staan hier baten tegenover (€ 558.000), echter zijn de kosten van inhuur hoger dan de kosten van medewerkers in dienst, waardoor er op personeelslasten in totaal sprake is van  een nadeel € 287.000. Dit wordt gecompenseerd vanuit het ziek- & piekbudget.

Toevoeging voorziening voormalig personeel:
Uit deze voorziening worden de pensioenen en wachtgelden van oud-wethouders en WW-gelden van medewerkers betaald. Elk jaar wordt door HR een berekening gemaakt van de toekomstige toevoegingen en verminderingen. In 2025 wijkt het resultaat op deze voorziening met € 545.000 nadeel af van de begroting. 

Ziek- en piekbudget:
Het ziek- & piekbudget is bedoeld om schommelingen in de loonsom vanwege ziekte en drukte op te vangen. Alle loonsomkosten, ook die voor vervanging wegens ziekte of om pieken op te vangen,  worden geboekt op de betreffende domeinen. Wanneer daar door ziekte en drukte gedurende het jaar een overschrijding ontstaat, dan compenseert het ziek- en piekbudget dit. In 2025 gaat dat uiteindelijk om een bedrag van € 287.000, waardoor het restant op het ziek- en piekbudget € 188.000 bedraagt. 

Implementatie wet WOO:
In 2025 is gewerkt aan de implementatie van wet WOO. Deze lasten (€117.000) zijn echter geland op het informatiebudget, waardoor dit budget niet besteed is. 

Onttrekking voorzieningen Regeling Vervroegde Uitdiensttreding:
De regeling vervroegde uittreding (RVU) is een regeling die het mogelijk maakt voor werknemers om eerder te stoppen met werken, meestal tot drie jaar voor hun AOW-leeftijd. Werkgevers kunnen een uitkering verstrekken zonder extra belasting te betalen, zolang deze uitkering onder een bepaald maximum blijft. Op voorhand is niet in te schatten hoeveel gebruik er van deze regeling wordt gemaakt, waardoor het nadeel van €98.000 op de begroting (€ 0) in 2025 is ontstaan. 

Gerechtelijke procedures:
De lasten zijn lager doordat de verzekeraar een groot deel van de eerder begrote gerechtelijke kosten dekt (€ 90.000). 

B&W-loonkosten:
In 2025 is één van de wethouders vertrokken. Het takenpakket is verdeeld over de overige wethouders, waardoor er een voordeel van € 87.000 op de B&W-loonkosten is ontstaan. 

Gemeentekantoor:
Er is sprake van een nadeel van € 83.000 op het budget tem behoeve van het gemeentekantoor. Dit nadeel komt met name doordat er ongepland onderhoud uitgevoerd moest worden aan het gemeentekantoor.

Overige Inkomsten Projecten:
In het fysiek domein worden uren toegerekend aan de projecten. In 2025 zijn er minder uren op deze projecten geschreven, waardoor deze inkomsten ook lager zijn dan begroot (€ 67.000)

Naast eerder genoemde overhevelingen op de exploitatiebudgetten hevelen we ook een aantal kredieten over:

Hardware:
Investeringen uitgesteld i.v.m. nieuwe planning vervangingen. (€ 448.000)

Servers/Storage:
Voor de vervanging van servers en storage heeft in 2025 een aanbesteding  op basis van infrastructure as a service(IAAS) plaatsgevonden. Implementatie moet nog plaatsvinden (€ 419.000).

Software:
Voor de vervanging van software ten behoeve van servers en storage loopt een aanbesteding. In 2026 wordt deze afgerond en geïmplementeerd (€ 278.000).

Mobiele telefonie:
Vervangen 320 smartphones met toebehoren. Gunning heeft plaatsgevonden in 2025, de levering en uitrol vindt plaats in 2026. (€ 255.000).

Automatisering gemeentekantoor smartboards:
Investeringen uitgesteld in verband met uitstel herinrichting 1e en 2e verdieping gemeentekantoor (€ 119.000).

Investeringsbudget vervanging meubilair, inventaris en installaties:
In 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de investeringskosten voortvloeiend uit de verbouwing van het gemeentehuis. De verbouwing is nog niet afgerond, waardoor het restant van het budget nodig is voor de investeringskosten die zullen volgen in 2026 (€ 78.000).

In dit beleidsveld is er sprake van lagere baten van € 212.000.  Dit heeft voor € 100.000 te maken met de terugvordering van het rijk van de SPUK-uitkering overlast asielzoekers vanwege de niet tijdige besteding van de gelden en voor € 114.000 met de overheveling van rijksmiddelen voor bluswatervoorzieningen in de natuurgebieden. Van de rijksmiddelen voor overlast asielzoekers was het de bedoeling om camera's aan te schaffen. Om camera's te kunnen plaatsen is een vastgestelde beleidsnotitie cameratoezicht vereist. Die was echter niet vastgesteld binnen de geldigheidsduur van de SPUK-uitkering. Daarnaast heeft het project, vanwege verbouwwerkzaamheden bij het AZC, migratie van de meldkamer Oost-Nederland en beperkte uitvoeringscapaciteit bij OOV (openbare orde en veiligheid), vertraging opgelopen. Aan het rijk is om verlenging van de regeling gevraagd. Dat verzoek is niet ingewilligd en het rijk heeft tot terugvordering besloten. Voor het jaar 2026 is een nieuwe aanvraag ingediend om aanspraak te maken op de decentrale uitkering aanpak overlastgevende asielzoekers. Hiertoe is een subsidieverzoek van €110.000 euro ingediend. De besteding van de resterende rijksmiddelen van € 114.000 voor bluswatervoorzieningen zal in 2026 in nauw overleg met de VNOG plaatsvinden.  Het project heeft vertraging opgelopen vanwege de grondlagen in Winterswijk waardoor de wateropbrengst niet op alle plekken voldoende is. Daarom is een hydroloog nu een advies aan het maken waar het beste deze putten geboord kunnen worden. Daarom wordt aan de raad voorgesteld om het nog resterende exploitatiebudget en rijksbudget van € 114.000 over te hevelen naar 2026. Zie ook de toelichting aan de lastenkant.

In dit beleidsveld is er sprake van lagere lasten van € 293.000. Dit heeft voor € 100.000 te maken met de niet bestede beschikbare middelen voor de bestrijding van de overlast asielzoekers en voor € 114.000 en met de overheveling van de niet bestede beschikbare middelen voor bluswatervoorzieningen in de natuurgebieden. Zie ook de toelichtingen hierover aan de batenkant. Daarnaast is € 68.000 minder geld uitgegeven aan de uitvoering van het Veiligheidsplan wat te maken heeft met het feit dat er geen camera's zijn aangeschaft waardoor de softwarekosten voor die camera's ook niet gemaakt zijn. 

Investeringsbudget vervanging meubilair, inventaris en installaties:
Dit krediet is beschikbaar gesteld voor de verbouwing van het gemeentekantoor en het vervangen van meubilair, inventaris en installaties. De verbouwing is in volle gang en al grotendeels afgerond in 2025, in 2026 moet echter ook nog een en ander gebeuren. Hiervoor hebben we het restant van het budget nodig. (€ 78.000)

In 2025 is conform raadsbesluit 2025 VI-17 € 4.558.000 uit de algemene reserve onttrokken en respectievelijk toegevoegd aan de bestemmingsreserve doorgeschoven budgetten (€ 2.993.000) en de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling (€ 1.565.000).  

De bestemmingsreserve doorgeschoven budgetten bevat budgetten voor activiteiten die vanuit 2024 zijn doorgeschoven naar 2025. Dit bedrag is in 2025 ook weer onttrokken uit deze reserve. Toelichtingen van deze activiteiten en bijbehorende overhevelingen zijn te vinden in de jaarrekening 2024.

De bestemmingsreserve organisatieontwikkeling is bedoeld om extra kosten te dekken die voortkomen uit onze ambities en opgaven. Hij wordt gebruikt om te investeren in onze mensen, ICT en organisatie en om fluctuaties binnen de bedrijfsvoering op te vangen. In 2025 heeft voor de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering een onttrekking plaatsgevonden (€ 187.000). Tevens zijn er in 2025 aanvragen goedgekeurd voor onttrekkingen die pas in 2026 of later plaatsvinden. Dit gaat om een totaal gereserveerd bedrag van € 855.000.