Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

We vinden het belangrijk dat iedere inwoner volwaardig mee kan doen in onze samenleving. We willen dat zij gezond en energiek zijn en zelf de regie kunnen nemen op gezondheid en geluk. De regio is voorzien van een volwaardig aanbod, waaronder ook het ziekenhuis. Het zorgaanbod is op elkaar afgestemd. 

Relevante documenten:

• Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’.
• Regionaal preventieakkoord ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek’.
• Regionale nota gezondheid ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’.

• Hoe ervaren inwoners hun gezondheid/kwaliteit van leven? (Bron: CBS)
• Demping van de stijging van het aantal chronisch zieken. (Bron: CBS)

• De invloed van de gemeente op het behoud van voorzieningen zoals het SKB, is veelal beperkt tot lobby.
• Preventie: bij een nieuwe aanpak zijn de effecten vooraf niet altijd zeker. 

We zetten in op een goede fysieke en sociale infrastructuur, waarbij zorgplicht, een dekkend zorglandschap en een minimale sociale basis uitgangspunten zijn. Daarnaast hebben we zorg ingekocht die kwalitatief goed en betaalbaar is en die stimuleert tot zorginnovatie en samenwerking. 

Relevante documenten:

• Beleidsplan ‘Meedoen in Winterswijk’.
• Integrale Verordening sociaal domein.
• Samen aan het Stuur (integrale samenwerking sociaal domein).
• Beoordelingskader Wonen met zorg.

• Het aantal geïndiceerde uren voor hulp bij huishouden daalt.
• Stabilisatie en waar mogelijk daling van het aantal cliënten dat begeleiding ontvangt in het kader van de Wmo.

Voor zorgvernieuwing en het beïnvloeden van de in- en doorstroom zijn we mede afhankelijk van (keten)partners.

Gelijke kansen voor ieder kind. Alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.

Relevante documenten:

• Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’.
• Integrale Verordening sociaal domein.
• Samen aan het stuur (integrale samenwerking sociaal domein).

• Beheersbaar krijgen van de instroom voor geïndiceerde jeugdhulp.

• We zijn mede afhankelijk van zorgorganisaties voor de kwaliteit, innovatie en in-, door- en uitstroom.
• We hebben een beperkte invloed op de doorverwijzing naar geïndiceerde zorg door externe doorverwijzers, zoals huisartsen.
• Preventie: bij een nieuwe aanpak zijn de effecten vooraf niet altijd zeker. 

De verhoging van de lasten met € 136.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

• Verhoging inwonerbijdrage GGD                                          €  46.000 N
• Opvoeren budget Sociaal Medische Indicatie (SMI)   € 45.000 N
• Verhoging subsidie jeugdgezondheidszorg                      € 40.000 N

De inwonerbijdrage aan de GGD is vooral verhoogd als gevolg van de doorgevoerde indexering. Hiervoor hanteert de GGD een door het AB vastgestelde systematiek.

Wij stellen voor om het budget voor SMI, nadat het in de begroting 2024 was wegbezuinigd, opnieuw op te voeren. Dit bedrag is ten laste gebracht van het budget Jeugdhulp.

De subsidie voor de jeugdgezondheidszorg is geïndexeerd.

De verhoging van de lasten met € 1.052.000 is grotendeels als volgt te verklaren:

• Verhoging budget Hulp bij Huishouden                                                  € 370.000 N
• Verhoging budget Wmo Integrale Ondersteuning                           € 340.000 N
• Verhoging budget Regionale Samenwerking Sociaal Domein    € 121.000 N
• Hogere lasten subsidie St. Present                                                             €   10.000 N 
• Hogere doorbelasting                                                                                        € 207.000 N

Eerder hebben wij budgetten niet aangepast op tariefsverhoging omdat het klantenbestand dalende was en het aantal geïndiceerde uren standaard op twee uur gezet zou worden. De daling van het aantal cliënten heeft zich niet doorgezet en het gemiddelde aantal uren daalt minder snel dan verwacht. Daarnaast wordt er per 2025 een tariefsverhoging doorgevoerd. De hoogte is onbekend, maar hiervoor nemen we het verwachte percentage voor de Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling (OVA) als uitgangspunt.

Het budget voor Wmo Integrale Ondersteuning is, op basis van de ontwikkelingen in 2024 en het toepassen van het OVA-percentage voor de prijsverhoging per januari 2025, verhoogd met € 340.000.

De lasten voor de Regionale Samenwerking Sociaal Domein zijn toegenomen door:

• Een uitbreiding van personeel als gevolg van nieuwe taken.
• De doorgevoerde indexering.
• De extra kosten die de nieuwe inkoop met zich meebrengt. 

De Raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2025 besloten om de subsidie aan St. Present structureel te verhogen met € 10.000.

Voor de toelichting op de hogere doorbelasting verwijzen we naar de algemene toelichting in programma 1.

De verhoging van de lasten met € 458.000 is grotendeels als volgt te verklaren:

• Budget voor de Inclusieve BSO          € 200.000 N
• Verhoging budgetten Jeugdhulp       € 152.000 N
• Hogere doorbelasting                              €    91.000 N

We stellen voor om vanaf 2025 structureel een budget beschikbaar te stellen voor de inclusieve BSO. De hiermee gemoeide kosten van € 200.000 zijn ten laste gebracht van de budgetten Jeugdhulp. De verwachting is dat de inzet van de inclusieve bso leidt tot minder uitgaven in de Jeugdhulp.

Per januari 2025 worden de tarieven voor de Jeugdhulp verhoogd. De hoogte is onbekend, maar hiervoor nemen we het verwachte percentage voor de Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling (OVA) als uitgangspunt.  Dit zou een verhoging betekenen van ca. € 350.000. Maar aangezien de kosten voor de BSO uit de budgetten Jeugdhulp worden gefinancierd worden de budgetten Jeugdhulp met slechts € 152.000 verhoogd.

Voor de toelichting op de hogere doorbelasting verwijzen we naar de algemene toelichting in programma 1.

Binnen dit programma zijn geen kredieten.

Er zijn geen onttrekkingen of toevoegingen aan reserves.