Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Cultuur verrijkt, brengt mensen samen en verbindt. Het is een belangrijke factor voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Cultuur draagt ook bij aan een aantrekkelijke fysieke omgeving. Het is daarmee ook een belangrijke drager van onze toeristische en daarmee ook economische sector. We willen cultuur behouden en waar mogelijk versterken. 

Relevante documenten:

• Cultuurnota
• Museumvisie
• Erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen’
• Beleidsnota ‘Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk’
• Beleidsnota ‘Aardkundige waarden in Winterswijk’
• Kerkenvisie Oost Achterhoek 

• Het huidige niveau van het culturele aanbod blijft in stand.
• De activiteiten uit de uitvoeringsagenda's zijn behaald.

• Het aantal bezoekers blijft achter als gevolg van economische ontwikkelingen.
• Het 'vermarkten' van archeologische en aardkundige waarden lukt onvoldoende door gebrek aan capaciteit. Denk bijvoorbeeld aan de afname van het aantal vrijwilligers.
• Bij monumenten wordt het bij onderhoud en restauratie steeds moeilijker om aan vakmensen en materialen te komen. Hierdoor lopen subsidieaanvragen nog wel eens langer door. Of er zijn aanvullende kosten, doordat er extra schade ontstaat door te lang wachten op herstel.

Sport moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Sport levert een belangrijk aandeel aan de preventiedoelen. We stimuleren mensen die weinig tot niet actief zijn tot meer bewegen.  

Relevante documenten:

• Sportnota
• Lokaal sportakkoord
• Regionaal sportakkoord

• Het aantal actieve sporters blijft op het niveau van 2024. (Bron: Waarstaatjegemeente.nl)
• Het aantal maatschappelijke activiteiten bij sportverenigingen breidt zich uit.

De risico's zijn zo divers dat ze in elk project of in elke activiteit apart worden afgewogen.

Wij zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Werk en inkomen en een goed vangnet voor bestaanszekerheid zijn hiervoor belangrijk.  

Winterswijk voelt zich verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen en we bouwen mee aan een maatschappij waarin iedereen dezelfde kansen heeft. We dragen zorg voor een goede start van nieuwkomers.

Relevante documenten: 

• Integrale Verordening sociaal domein
• Samen aan het stuur
• Beleidskader 2018–2022 Sociaal Domein ‘Meedoen in Winterswijk’
• Beleidsnotitie Wet inburgering 2022

• Het aantal bijstandsgerechtigden blijft op het niveau van 2022.
• We komen uit met het rijksbudget voor het betalen van bijstandsuitkeringen.

• De economie verslechtert, waardoor er meer mensen een beroep doen op een bijstandsuitkering.
• Door de hoge inflatie komen er steeds meer mensen met problematische schulden.
• De financiële compensatieregeling van het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt niet verlengd, terwijl we nog wel Oekraïners opvangen.

Onderwijs is essentieel voor iedereen. Daarom werken we, samen met onderwijs en verenigingen, aan gelijke kansen. We bouwen onderwijsvoorzieningen conform het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Duurzaam, met goede ventilatie en groene schoolpleinen. 

Relevante documenten:  

• Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2037.
• Beleidsnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie.   

• Het aantal mensen dat deelneemt aan alfabetiseringstrajecten stijgt ten opzichte van 2024.
• De voortgang van de (ver)bouw van scholen gaat volgens planning van de eerste fase van het Integraal Huisvestingsplan.

• Integraal Huisvestingsplan: stijgende bouwkosten.

De verhoging van de lasten met € 272.000 is grotendeels als volgt te verklaren:

• Verhoging subsidie De Storm                              € 41.000 N
• Verhoging subsidie Boogie Woogie                 € 53.000 N
• Verhoging subsidie Villa Mondriaan               €    8.000 N
• Verhoging subsidie bibliotheek                         € 30.000 N
• Verhoging bijdrage Erfgoedcentrum              € 26.000 N
• Budget voor erfgoed                                                € 20.000 N
• Budget voor uitvoeren cultuurnota                € 25.000 N (incidenteel)
• Hogere doorbelasting                                             € 31.000 N

De subsidies aan de De Storm, Boogie Woogie, Villa Mondriaan en de bibliotheek zijn geïndexeerd.

De bijdrage aan het Erfgoedcentrum is verhoogd als gevolg van de doorgevoerde indexering, en door meer meters archief af te nemen.

Het budget voor erfgoed is nodig om erfgoed in de omgevingsvisie te implementeren.

Om direct na het vaststellen van de cultuurnota en het uitvoeringsprogramma te kunnen starten, willen we voor 2025 een bedrag van € 25.000 beschikbaar stellen.

Voor de toelichting op de hogere doorbelasting verwijzen we naar de algemene toelichting in programma 1.

De verhoging van de lasten met € 119.000 is grotendeels als volgt te verklaren:

• Verhoging subsidie Zwembad Jaspers                            € 30.000 N
• Verhoging uitgaven binnensportaccommodaties    € 47.000 N
• Hogere doorbelasting                                                               € 41.000 N

De subsidie aan Zwembad Jaspers is geïndexeerd.

Als gevolg van de indexering van de schoonmaakkosten, zijn de lasten voor de binnensportaccommodaties verhoogd.

Voor de toelichting op de hogere doorbelasting verwijzen we naar de algemene toelichting in programma 1.

De verhoging van de baten met € 59.000 wordt verklaard door de hogere verwachte detacheringsopbrengsten van de SW-medewerkers.

De verhoging van de lasten  met € 937.000 is grotendeels als volgt te verklaren:

• Hogere uitvoeringskosten Fijnder                € 831.000 N
• Hogere lasten Stadsbank                                   €    16.000 N
• Hogere lasten inburgering                                €    53.000 N
• Hogere doorbelasting                                          €    36.000 N      

De verhoging van de lasten bij Fijnder heeft onder andere de volgende oorzaken:

• Doorgevoerde cao-verhogingen.
• Wijziging van de verdeling van de uitvoeringskosten op basis van het aantal cliënten.
• Uitbreiding personeel als gevolg van de toename van het aantal cliënten.
• Uitvoeren (nieuwe) taken, zoals onder andere de meedoenregeling voor volwassenen en de ontwikkelopdracht bestaanszekerheid.

Het betreffen zowel wijzigingen die door Fijnder zijn voorgesteld bij de eerste Bestuursrapportage 2024 als bij de begroting voor 2025. De voorgestelde wijzigingen in de eerste Bestuursrapportage 2024 van Fijnder hebben we niet meer mee kunnen nemen in onze eerste Bestuursrapportage 2024.  

De bijdrage aan de Stadsbank voor 2025 is gestegen als gevolg van de doorgevoerde indexering.

Het beroep op de inburgering is toegenomen en dit brengt hogere lasten met zich mee.

Voor de toelichting op de hogere doorbelasting verwijzen we naar de algemene toelichting in programma 1.

De hogere lasten van € 123.000 worden grotendeels als volgt verklaard:

• Hogere lasten voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)      €   60.000 N
• Hogere doorbelasting                                                                                                                                                    €  51.000 N          

Ook voor 2025 wordt er voor de uitvoering van het IHP een beroep gedaan op de externe projectleider. Het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor het IHP is met hetzelfde bedrag verlaagd.

Voor de toelichting op de hogere doorbelasting verwijzen we naar de algemene toelichting in programma 1.

De begrote kredieten voor 2025 binnen dit programma zijn de kunstgrasvelden FC Winterswijk fase 3 ( € 594.000) en IKC Buurtschappen - De Esch (€ 5.342.000).  In 2026 tot en met 2028 zijn geen kredieten binnen dit programma begroot. Zie ook bijlage 4 Investeringen. 

Er zijn geen onttrekkingen of toevoegingen aan reserves.