Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

We hebben een bestuur en een organisatie die er voor heel Winterswijk zijn; voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. We versterken de lokale democratie en realiseren de doelen uit het coalitieakkoord.  

We gaan samen aan de slag voor en met inwoners. Zij worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken. Daarnaast zetten wij ons in voor een krachtige organisatie waarin we nog efficiënter gaan functioneren. Waar mogelijk dringen we de kosten terug.

Relevante documenten:

• Organisatievisie
• Visie op dienstverlening

Het klantwaarderingscijfer is afkomstig van de uitkomsten van het tweejaarlijkse gemeentelijke onderzoek 'Waar staat je gemeente.nl'. Momenteel onderzoeken wij of er voor 2025 en daarna alternatieve methoden zijn om het klantwaarderingscijfer vast te stellen. 

Andere indicatoren zijn onze servicenormen en doorlooptijden.

Digitalisering kost geld en vraagt om de juiste vaardigheden en systemen. Risico is dat we hier niet snel genoeg op kunnen acteren door onvoldoende capaciteit. Daarnaast moet het personeel door middel van training en opleiding bekend gemaakt worden met de nieuwe werkwijzen en/of nieuwe applicaties. Ten slotte bestaat het risico dat we bij de inrichting van de I-kolom kunnen stuiten op onverwachte kosten.

We houden onze gemeente veilig, ontmoedigen criminaliteit en verhogen het veiligheidsgevoel van onze inwoners. 

Relevante documenten:

• Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk.
• Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Om te kunnen beoordelen of we de genoemde doelstellingen hebben behaald, raadplegen we de volgende bronnen:

• Waarstaatjegemeente.nl
• De misdaadcijfers van de politie
• De veiligheidsmonitor
• Datalab GO
• Conneqt

Op basis van deze bronnen krijgen wij onder andere inzicht in het percentage inwoners dat zich veilig voelt, het aantal misdrijven en het aantal overlastmeldingen. Ons streven is dat het percentage inwoners dat zich veilig voelt stijgt, en het aantal misdrijven en overlastgevallen daalt. Op basis van de gegevens uit deze bronnen kunnen wij onze inzet waar nodig bijsturen. 

Dit beleidsveld bestaat uit veel verschillende soorten activiteiten. Om die reden benoemen we geen algemene risico's. De risico's worden per activiteit zelfstandig afgewogen.

Aan de batenkant is er sprake van € 69.000 hogere baten, als gevolg van de verwachte hogere doorbelasting van overheadkosten (€ 78.000) naar ZOOV.

De lasten zijn € 2,1 miljoen hoger, wat grotendeels als volgt te verklaren is:

• Hogere lasten door verlenging van de deelname aan het Datalab GO € 127.000 N.
• Hogere lasten van het personeel door cao-verhoging salarissen € 1.350.000 N.
• Hogere lasten personeel door uitbereiding van de formatie € 525.000 N (zie toelichting hieronder).
• Hogere lasten door het opnemen van ziek- en piekbudget € 250.000 N.
• Lagere lasten door een hogere doorbelasting naar andere taakvelden € 875.000 V.
• Hogere lasten door het terugdraaien van de taakstelling organisatie naar € 150.000; dit heeft een impact van € 350.000 N.
• Hogere lasten automatisering, waaronder de indexering en inhuur van ondersteuning € 207.000 N. Dit betreft grotendeels professionalisering van de organisatie (aanbestedingstrajecten) en een deel indexering.
• Hogere lasten door een hogere contributie voor de VNG (indexering) en een hogere bijdrage per inwoner voor de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) € 25.000 (indexering en uitbreiding activiteiten GGU (Common Ground en Platform Sociaal Platform).

We stellen voor onze formatie uit te breiden (totaal circa 4,89 fte) op de meest cruciale onderdelen. Dit betreft:

• Fysiek domein: Economisch beleidsondersteuner.
• Sociaal domein: Projectleider Hervormingsagenda Jeugd (incidenteel voor 2025), Strategisch Beleidsadviseur en Wmo-consulent.
• Strategische staf: Lobby en grensoverschrijdende samenwerking.

Aan de batenkant zijn er geen mutaties groter dan € 50.000.

De lasten zijn € 146.000 hoger, wat grotendeels als volgt te verklaren is:

• Hogere bijdrage per inwoner aan de VNOG € 37.000 N (als gevolg van indexering) .
• Invoering cameratoezicht in het asielzoekerscentrum € 55.000 N.
• Verlaging van het budget preventiecampagnes € 10.000 V.
• Lagere doorbelasting naar andere taakvelden € 61.000 N.

De begrote kredieten 2025 (zie ook bijlage 4) binnen dit programma zijn : 

• Hardware / servers / backup: € 523.000
• Software: € 278.000

De onttrekking van € 9 miljoen betreft het voorstel om de storting van € 8 miljoen aan de bestaande bestemmingsreserves instandhouding voorzieningen en € 1 miljoen aan de nieuwe bestemmingsreserve lokale initiatieven, te dekken uit de algemene reserve.

Zie ook programma 3 onttrekkingen en toevoegingen reserves.