Overzicht

Om gezondheid en geluk te bevorderen bieden we signalerende en preventieve activiteiten die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Het regionaal preventieakkoord is onze leidraad.

Deelname regionaal preventie akkoord

Uitvoeren projectplan in het kader van het GALA (gezond en actief leven akkoord)

We sturen op behoud van zorgaanbod en voorzieningen.

Lobby voor het behoud van het SKB

Indicatoren

Wat is het resultaat?

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Doelstellingen

We zorgen voor een sterke sociale basis met laagdrempelige voorzieningen en streven naar het normaliseren van de hulp van onze inwoners.

Realisatie overgang beschermd wonen

Arbeidsmatige dagbesteding is een algemene voorziening

Inloopvoorzieningen als algemene voorziening doorontwikkelen

Actualiseren van de visie voor het sociaal domein

Zorgkosten beheersbaar houden

Monitoren resultaten nieuwe inkoop Wmo

Instroom tweedelijns Wmo beperken

We zetten in op zorgvernieuwing en de toepassing van innovatieve concepten

Programma Zorg voor de Toekomst

Indicatoren

Wat is het resultaat?

1.3 Jeugd

Ambitie

Doelstellingen

Door de zorg zoveel als mogelijk te normaliseren, beperken we de instroom in geïndiceerde voorzieningen

Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijnszorg neemt af

Opvangvoorziening voor kinderen met een zorgvraag

Hervormingsagenda Jeugd

Om zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen, sturen we met de inkoop op zorgvernieuwing met behoud van kwaliteit en op partnerschap met onze zorgaanbieders.

Monitoren resultaten nieuwe inkoop jeugd

Zorgen dat ouders goed voor hun kinderen kunnen zorgen

Inzet Preventie Platform Jeugd

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 1

Algemene toelichting financiële tabel

Volksgezondheid

Maatschappelijke ondersteuning

Jeugd

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Inleiding

2.1 Cultuur

Ambitie

Doelstellingen

Combineren van voorzieningen waar mogelijk

Cultuurnota 2024 (in begroting onder activiteit 'toekomstvisie voorzieningen')

Inzetten op behoud en ontwikkeling van (fysiek) erfgoed

Uitvoeringsagenda erfgoednota 'Wi-j doet 't samen'

Indicatoren

Wat is het resultaat?

2.2 Sport

Ambitie

Doelstellingen

Het stimuleren van mensen tot (meer) beweging

Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord

Sportvoorzieningen zijn toekomstbestendig en betaalbaar

We hebben een eerlijk en simpel financieringssysteem voor sportverenigingen

We hebben een duurzaam zwembad met een gezonde exploitatie

Indicatoren

Wat is het resultaat?

2.3 Inkomen en participatie

Ambitie

Doelstellingen

Nieuwkomers en statushouders moeten zo goed mogelijk inburgeren

Monitoring nieuwe wet inburgering

Opvang Oekraïners

Voorkomen en bestrijden van armoede en schulden

Evalueren bewindvoering en indien nodig bijstellen werkwijze

Meedoenregeling voor volwassenen

Meedoenregeling kinderen

Beleidsplan Armoedevrij Winterswijk

We ondersteunen inwoners naar regulier werk of zinvolle dagbesteding

Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden

Indicatoren

Wat is het resultaat?

2.4 Educatie

Ambitie

Doelstellingen

Onderwijshuisvesting wordt uitgevoerd conform het Integraal huisvestingsplan

Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan (IHP) scholen

We bevorderen kansen gelijkheid

Aanpak laaggeletterdheid

Inzet NPO middelen

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 2

Cultuur

Sport

Inkomen en participatie

Educatie

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk

Inleiding

3.1 Openbare ruimte

Ambitie

Doelstellingen

De gemeente zorgt voor een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen van inwoners en stakeholders in een specifiek gebied

Pilot wijkaanpak en wijkregie

Elke inwoner moet zich veilig voelen en veilig kunnen bewegen door het verkeer

Mobiliteitsprogramma met uitvoeringsagenda

Herinrichting Groenloseweg

Het creëren van een gezond leefklimaat

Dienstverleningsovereenkomst ROVA

Visiedocument BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen in de openbare ruimte)

Beleidsplan openbare verlichting

We optimaliseren de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming van Winterswijk

Parkeerroute Informatiesysteem

We stimuleren en faciliteren emissieloos vervoer.

We hebben een dekkend netwerk laadinfra

Indicatoren

Wat is het resultaat?

3.2 Klimaat, water en milieu

Ambitie

Doelstellingen

We voeren noodzakelijk projecten uit op het gebied van milieu

Project sanering wegverkeerslawaai

Sanering stortplaats WAL

Indicatoren

Wat is het resultaat?

3.3 Duurzaamheid en milieu

Ambitie

Doelstellingen

We wekken in 2030 voldoende duurzame energie op voor de doelstelling van een energieneutraal gebouwde omgeving in 2030

Uitvoeren visie Warmtetransitie

Uitvoering RES 1.0

Realiseren zonnepanelen op bedrijfsdaken

We zijn bereikbaar in ons Centrum Duurzaam Winterswijk

Evaluatie moratorium Windenergie

We willen duurzaamheid bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen

Verduurzamen woningen als onderdeel bestrijden energiearmoede

Indicatoren

Wat is het resultaat?

3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen

Ambitie

Doelstellingen

We bereiden de organisatie voor op de nieuwe wetten in de fysieke leefomgeving

We werken volgens de Omgevingswet

We werken volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

We maken plannen en voeren deze uit voor specifieke vraagstukken zoals WOOOW, Steengroeve en Ribeslocatie

Gebiedsontwikkeling Steengroeve

Uitvoering project WoooW - gebiedsontwikkeling Weurden

Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk

Revitalisering Dennenoord

Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden

Afdekken kleiput

Woningbouw Narcisstraat

Ribeslocatie

Gebiedsontwikkeling De Morse (voorheen Gaudium)

Programma bouwen aan Winterswijk

De Rikker

Gebiedsontwikkeling recreatiegebied 't Hilgelo

Bestemmingsplan uitbreiding 't Winkel

Herontwikkeling Groenloseweg 60-locatie Harmonie

We realiseren een toekomstperspectief in het buitengebied

We voeren het programma Vitaal Platteland uit door middel van een gebiedsgerichte aanpak

Uitvoeren project LEADER

We realiseren voldoende woningaanbod waar voor verschillende doelgroepen behoefte aan is

Een goede voorraad sociale, duurzame huurwoningen

Flexwonen

Nieuwe lokale woonvisie

Lokale woonzorgvisie

Herontwikkeling portiekflats Europalaan

We zorgen voor duidelijkheid over eigendomssituaties van snippergroen

Snippergroen en illegaal grondgebruik

Indicatoren

Wat is het resultaat?

3.5 Economie en Lobby

Ambitie

Doelstellingen

Het bieden van voldoende ruimte voor de bedrijvigheid in Winterswijk met als uitgangspunt, inbreiding, revitalisering en herontwikkeling

Programma toekomstbestendige bedrijventerreinen

Gebiedsvisie bedrijventerrein

Het maken en vaststellen van een visie op de toekomstige soort bedrijven in Winterswijk

Toekomstvisie gewenste bedrijvigheid in Winterswijk

In samenwerking ontwikkelen van een jaarrond toeristisch/recreatief aanbod

Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda

Toekomstvisie verblijfsrecreatie

Stimuleren van evenementen voor en door jongeren

Stimuleren ondernemerschap en stabiele arbeidsmarkt

We hebben een ondernemerspunt

Winterswijk (inter-)nationaal op de kaart zetten waarbij we ons aanbod op het gebied van wonen, werken, winkelen en toerisme uitdragen en streven naar een betere bereikbaarheid over de weg en het spoor.

Lobby

Grensoverschrijdende samenwerking

Subsidies

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 3

Openbare ruimte

Klimaat, water en milieu

Duurzaamheid en milieu

Gebiedsontwikkeling en wonen

Economie en lobby

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Inleiding

4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening

Ambitie

Doelstellingen

We betrekken zo veel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven bij wat we willen realiseren met een open en transparante bestuurlijk stijl

Uitvoeren programma dienstverlening

We hebben een slagvaardige en deskundige organisatie

Optimaliseren Bedrijfsvoering

We huisvesten De Post vanaf 2026 in het gemeentekantoor

We interesseren inwoners voor de democratie en politiek

Implementatie kinderraad en andere projecten gericht op jeugd.

We zorgen voor een laagdrempelige en persoonlijke gemeentelijke dienstverlening

E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren

Indicatoren

Wat is het resultaat?

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Doelstellingen

We gaan drugsproblematiek tegen

Actieve aanpak straathandel drugs, onder andere bij scholen en evenementen

Hard optreden tegen drugsoverlast

We vergroten het gevoel van veiligheid bij inwoners

Samenwerking en zichtbaarheid boa's en politie

Samen met het domein zorg werken we met een integrale aanpak voor mensen met verward en onbegrepen gedrag

Voortzetting uitbreiding bluswatervoorzieningen

We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning

Aanpak ondermijning

Bestrijden zorgfraude

Weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten door preventiecampagnes

We voorkomen oplichting en digitale criminaliteit

Bewustwording cyberweerbaarheid

Organiseren cyber security scan voor ondernemers

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 4

Bestuur, organisatie en dienstverlening

Openbare orde en veiligheid

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 5 Inkomsten van Winterswijk

Inleiding

5.1 Algemene middelen

Ambitie

Doelstellingen

Behouden gezonde financiële positie

Monitoren van uitvoering van begroting via P&C-documenten

We verzelfstandigen het onderhoud van de begraafplaats

We streven naar een jaarlijks structureel sluitende begroting

Vaststellen begroting

Zorgen voor voldoende investeringsruimte

Integrale afwegingen bij begrotingsbehandeling

Indicatoren

Wat is het resultaat?

5.2 Lokale belastingen

Ambitie

Doelstellingen

De onroerende zaakbelastingen wordt gefixeerd op de opbrengst met uitzondering van inflatie en areaaluitbreiding

We maken meerjarige afspraken over de toeristenbelasting

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 5

Algemene middelen

Lokale belastingen

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Financiële jaarrekening 2024

Balans

Balans

Overzicht baten en lasten

Tabel baten en lasten

Toelichting

Algemene dekkingsmiddelen

Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen algemeen

Waarderingsgrondslagen personeelsgerelateerde kosten

Waarderingsgrondslagen rechtmatigheidsverantwoording

Toelichting balans

Balans-vaste activa: bezittingen met een lange looptijd

Balans- vlottende activa: bezittingen met een korte looptijd

Balans- vaste passiva

Balans- vlottende passiva

Toelichting overzicht baten en lasten

In de programma's zijn de verschillen nader toegelicht.

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Verloopoverzicht

Niet in exploitatie genomen gronden

Financiële vaste activa

Schatkistbankieren

Vlottende activa

Voorraden

Verloop grondexploitatie

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

Liquide middelen

Overlopende activa

Vaste passiva

Inleiding

Eigen Vermogen

Toelichting per reserve

Totaal Voorzieningen

Algemene voorzieningen

Overige voorzieningen

Vaste schulden

Vlottende passiva

Inleiding

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen

Overige vooruitontvangen bedragen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Begrotingsrechtmatigheid

Inleiding

Toelichting

Incidentele baten en lasten

Inleiding

Toelichting

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Wet normering topinkomens

WNT-verantwoording 2024 gemeente Winterswijk

Bezoldiging topfunctionarissen

Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording

Bijlagen Financiële Jaarrekening

Bijlage Baten en Lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Bijlage Financiële vaste activa

Overzicht financiële vaste activa

Bijlage Investeringskredieten

Overzicht investeringskredieten

Toelichting Investeringskredieten

Toelichting overheveling investeringskredieten

Bijlage SiSa

Bijlage

Bijlage Overhevelingen

Bijlage

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Inleiding

Beleid

Belastingdruk

De belastingdruk voor 2024 stijgt in vergelijking met 2023

Opbrengst heffingen

Onroerendezaakbelastingen

Toeristenbelasting

Forensenbelasting

Precariobelasting

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Grafrechten

Marktgelden

Leges algemene dienstverlening

Reclamebelasting

Kwijtschelding

Kostenonderbouwing

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing

Kostenonderbouwing rioolheffing

Kostenonderbouwing grafrechten

Kostenonderbouwing marktgelden

Kostenonderbouwing leges

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Weerstandsvermogen

Risico’s

Weerstandsratio

Kengetallen financiële positie

Signaalwaarden

Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen

Solvabiliteit

Grondexploitatie

Structurele exploitatieruimte

Belastingcapaciteit

Conclusie kengetallen

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Laadpalen

Openbare verlichting

Civiele kunstwerken

Beheer gebouwen

Kengetallen wegen

Waterbeheer inclusief riolering en beduikering

Kengetallen riolering en waterbeheer

Stedelijk groen en buitensportcomplexen

Kengetallen groen

Gebouwen

Kengetallen gebouwen

Paragraaf financiering

Inleiding

Kasbeheer

Risicobeheer

Gemeentefinanciering

Schatkistbankieren

Renteschema

Omslagrente

Kasstroom

Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

Organisatieontwikkeling

Personeelsbeleid

Ontwikkeling van medewerkers

Integriteit

Informatiebeleid, automatisering en digitalisering

Informatiebeveiliging

Privacy

Inkoop-en aanbestedingsbeleid

Verantwoording rechtmatigheid 2024

Paragraaf verbonden partijen

Inleiding

Gemeentelijk beleid

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Fijnder

Stadsbank Oost Nederland

Stichting Achterhoek Toerisme

Omgevingsdienst Achterhoek

Coöperatie Energieloket Achterhoek U.A.

Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)

ROVA

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek

Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

N.V. Alliander

N.V. Vitens

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten

AGEM Gemeentelijke Energie B.V.

Paragraaf grondbeleid

Inleiding

Onze visie op grondbeleid in relatie tot onze programmadoelstellingen

Hoe voeren we ons grondbeleid uit?

Gebiedsontwikkeling gemeentelijk initiatief

Gebiedsontwikkeling particulier initiatief

Financiële positie grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Financieel resultaat BIE

Winst 2024 op complexen

Verliesvoorziening BIE

Resultaat 2024 ten opzichte van de begroting 2024

Uitgegeven gronden in eigen exploitaties

Meerjarenperspectief Grondexploitaties

Uitgangspunten actualisering grondexploitatieberekeningen bij de jaarrekening 2024

Programma woningbouw

Programma bedrijventerreinen en overige

Grondprijzen

Rekenparameters

Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie

Grondexploitatiebegrotingen bij jaarrekening 2024 ten opzichte van jaarrekening 2023

Uitgaven 2025

Faciliterend grondbeleid

Strategische posities en grondexploitaties in voorbereiding

Immateriële vaste activa (IVA)

Geopende en beëindigde complexen

Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid

Bijlage jaarverslag

Bijlage beleidsindicatoren

Inleiding

Bedrijfsvoering