Overzicht

Om gezondheid en geluk te bevorderen bieden we signalerende en preventieve activiteiten die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Het regionaal preventieakkoord is onze leidraad

Deelname regionaal preventieakkoord

Uitvoeren projectplan in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

We sturen op behoud van zorgaanbod en voorzieningen

Lobby voor het behoud van het SKB

Indicatoren

Risico's

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Doelstellingen

Met preventieve initiatieven en maatregelen pakken we problematiek meer aan de voorkant aan

Onder inwoners de bekendheid van het preventief aanbod in Winterswijk vergroten

Versterking preventieaanbod door effectmeting en monitoring

We doen een sterker beroep op de eigen kracht van onze inwoners

Bewustwording van inwoners, professionals en partners over normaliseren vergroten

We doorbreken zware problematieken

Doorontwikkeling ondersteuning inwoners zonder sociaal netwerk

We maken de organisatie van het sociaal domein toekomstbestendig en houden de basis op orde in de organisatie van het sociaal domein

Meer samenhang en integraliteit in de toegang om inwoners zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk te helpen

Doorontwikkelen samenwerking met zorgpartners

Doorontwikkelen samenwerking met Fijnder

Sterkere samenhang met sociale basis en ketenpartners

Indicatoren

Risico's

1.3 Jeugd

Ambitie

Doelstellingen

Met preventieve initiatieven en maatregelen pakken we problematiek meer aan de voorkant aan

Bekendheid preventief aanbod bij inwoners vergroten

Versterking preventieaanbod door effectmeting en monitoring voor jeugd en jongeren

We doen een sterker beroep op de eigen kracht van onze inwoners

Bewustwording normaliseren vergroten

Uitvoering lichte ondersteuning door gemeentelijke teams

We doorbreken zware problematieken

Verbeteren regievoering op complexe dossiers

Versterking van domein- en ketenoverstijgende samenwerking en aanpak van complexe multiproblematiek

We maken de organisatie van het sociaal domein toekomstbestendig en houden de basis op orde in de organisatie van het sociaal domein

Ontwikkeling sterke lokale teams/doorontwikkeling en verankering

Structurele kennisdeling, netwerkvorming en professionele ontwikkeling

Doorontwikkelen samenwerking met onderwijs en zorgpartners

Indicatoren

Risico's

Financiële onderbouwing programma 1

Volksgezondheid

Maatschappelijke ondersteuning

Jeugd

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Inleiding

2.1 Cultuur

Ambitie

Doelstellingen

Inzetten op behoud en ontwikkeling van (fysiek) erfgoed

Uitvoeringsagenda erfgoednota 'Wi-j doet 't samen'

Lokaal toereikend media-aanbod

Vorming streekomroep

Uitvoering cultuurnota

Culturele infrastructuur bestendigen en waar mogelijk versterken

Stimuleren van meedoen aan kunst & cultuur

Met kunst & cultuur toerisme versterken

Indicatoren

Risico's

2.2 Sport

Ambitie

Doelstellingen

Het stimuleren van mensen tot (meer) beweging

Uitvoeren activiteiten Achterhoek in Beweging en lokaal sportakkoord

Sportvoorzieningen zijn toekomstbestendig en betaalbaar

We hebben een eerlijk en simpel financieringssysteem voor sportverenigingen

We hebben een duurzaam zwembad met een gezonde exploitatie

Indicatoren

Risico's

2.3 Inkomen en participatie

Ambitie

Doelstellingen

Meedoen zonder belemmeringen

Ontwikkeling eenduidige inkomenstoets voor instellingen

Activeren inwoners om duurzame uitstroom uit armoede te bevorderen

Nieuwkomers en statushouders moeten zo goed mogelijk inburgeren

Monitoring nieuwe Wet inburgering

Perspectief bieden op een betere toekomst

Pilot perspectief: verbinden van re-integratie en bestaanszekerheid

Nazorg schuldhulpverlening

Voorkomen van armoede en schulden

Stimuleren van financiële educatie op scholen

Vroegsignalering schulden

Indicatoren

Risico's

2.4 Educatie

Ambitie

Doelstellingen

Onderwijshuisvesting wordt uitgevoerd conform het Integraal Huisvestingsplan

Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan (IHP) scholen

We bevorderen kansengelijkheid

Aanpak laaggeletterdheid

Uitvoeren Notitie Lokale Educatieve Agenda gemeente Winterswijk 2025-2033

Indicatoren

Risico's

Financiële onderbouwing programma 2

Cultuur

Sport

Inkomen en participatie

Educatie

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk

Inleiding

3.1 Openbare ruimte

Ambitie

Doelstellingen

De gemeente zorgt voor een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen van inwoners en stakeholders in een specifiek gebied

Pilot wijkaanpak en wijkregie

Een gezond en veilig leefklimaat.

Dienstverleningsovereenkomst ROVA

Herstellen stormschade

We optimaliseren de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming van Winterswijk

Parkeerroute-informatiesysteem

Indicatoren

Risico's

3.2 Klimaat, water en milieu

Ambitie

Doelstellingen

We voeren noodzakelijke projecten uit op het gebied van het milieu

Project sanering wegverkeerslawaai

Sanering stortplaats WAL

Indicatoren

Risico's

3.3 Duurzaamheid en milieu

Ambitie

Doelstellingen

We wekken in 2030 voldoende duurzame energie op voor de doelstelling van een energieneutraal gebouwde omgeving in 2030

Opstellen warmteprogramma

Uitvoering RES 1.0

Realiseren zonnepanelen op bedrijfsdaken

We zijn bereikbaar in ons Centrum Duurzaam Winterswijk

Evaluatie moratorium windenergie

We willen duurzaamheid bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen

Verduurzamen woningen als onderdeel bestrijden energiearmoede

Indicatoren

Risico's

3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen

Ambitie

Doelstellingen

We bereiden de organisatie voor op de nieuwe wetten in de fysieke leefomgeving

We werken volgens de Omgevingswet

We maken plannen en voeren deze uit voor specifieke vraagstukken, zoals, WOOOW, de Steengroeve en de Ribeslocatie

Afdekken kleiput

Bestemmingsplan uitbreiding Het Winkel

De Rikker

Gebiedsontwikkeling De Morse (voorheen Gaudium)

Gebiedsontwikkeling recreatiegebied 't Hilgelo

Gebiedsontwikkeling de Steengroeve

Herontwikkeling Groenloseweg 60-locatie De Harmonie

Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk

Programma bouwen aan Winterswijk

Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden

Ribeslocatie

Uitvoering project WoooW - gebiedsontwikkeling het Weurden

Woningbouw Narcisstraat

We realiseren een toekomstperspectief in het buitengebied

We voeren het programma Vitaal Platteland uit door middel van een gebiedsgerichte aanpak.

Uitvoeren project LEADER

We realiseren voldoende woningaanbod waar voor verschillende doelgroepen behoefte aan is

Een goede voorraad sociale, duurzame huurwoningen

Herontwikkeling portiekflats Europalaan

Lokale woonzorgvisie

Nieuwe lokale woonvisie - volkshuisvestingsprogramma

We zorgen voor duidelijkheid over eigendomssituaties van snippergroen

Snippergroen en illegaal grondgebruik

Indicatoren

Risico's

3.5 Economie en Lobby

Ambitie

Doelstellingen

Het bieden van voldoende ruimte voor de bedrijvigheid in Winterswijk met als uitgangspunt, inbreiding, revitalisering en herontwikkeling

Programma toekomstbestendige bedrijventerreinen

Gebiedsvisie bedrijventerrein

In samenwerking ontwikkelen van een jaarrond toeristisch/recreatief aanbod

Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda

Stimuleren van evenementen voor en door jongeren

Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme

Winterswijk (inter-)nationaal op de kaart zetten, waarbij we ons aanbod op het gebied van wonen, werken, winkelen en toerisme uitdragen en streven naar een betere bereikbaarheid over de weg en het spoor

Grensoverschrijdende samenwerking

Lobby

Indicatoren

Risico's

Financiële onderbouwing programma 3

Openbare ruimte

Klimaat, water en milieu

Duurzaamheid

Gebiedsontwikkeling en wonen

Economie en lobby

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Inleiding

4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening

Ambitie

Doelstellingen

We betrekken zoveel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven bij wat we willen realiseren met een open en transparante bestuurlijke stijl

Uitvoeren programma dienstverlening

We hebben een slagvaardige en deskundige organisatie

Optimaliseren bedrijfsvoering

We interesseren inwoners voor de democratie en politiek

Implementatie kinderraad en andere projecten gericht op jeugd

We zorgen voor een laagdrempelige en persoonlijke gemeentelijke dienstverlening

E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren

Indicatoren

Risico's

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Doelstellingen

We gaan drugsproblematiek tegen

Actieve aanpak straathandel drugs, onder andere bij scholen en evenementen

Hard optreden tegen drugsoverlast

We vergroten het gevoel van veiligheid bij inwoners

Samenwerking en zichtbaarheid boa's en politie

Voortzetting uitbreiding bluswatervoorzieningen

We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning

Aanpak ondermijning

Weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten door preventiecampagnes

We voorkomen oplichting en digitale criminaliteit

Bewustwording cyberweerbaarheid

Indicatoren

Risico's

Financiële onderbouwing programma 4

Bestuur, organisatie en dienstverlening

Openbare orde en veiligheid

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 5 Inkomsten van Winterswijk

Inleiding

5.1 Algemene middelen

Ambitie

Doelstellingen

Behouden gezonde financiële positie

Monitoring en uitvoering van de begroting via P&C-documenten

Indicatoren

Risico's

5.2 Lokale belastingen

Ambitie

Doelstellingen

De onroerende zaakbelastingen worden gefixeerd op de opbrengst, met uitzondering van inflatie en areaaluitbreiding

We maken meerjarige afspraken over de toeristenbelasting

Indicatoren

Risico's

Financiële onderbouwing programma 5

Algemene middelen

Lokale belastingen

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Inleiding

Beleid

Belastingdruk

Belastingdruk

Opbrengst heffingen

Onroerendezaakbelastingen

Toeristenbelasting

Forensenbelasting

Precariobelasting

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Grafrechten

Marktgelden

Leges algemene dienstverlening

Reclamebelasting

Kwijtschelding

Kostenonderbouwing

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing

Kostenonderbouwing rioolheffing

Kostenonderbouwing grafrechten

Kostenonderbouwing marktgelden

Kostenonderbouwing leges

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Weerstandsvermogen

Risico’s

Surplus algemene reserve

Weerstandsratio

Risico grondexploitatie

Kengetallen financiële positie

Signaalwaarden

1. en 2. Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen

3. Solvabiliteit

4. Grondexploitatie

5. Structurele exploitatieruimte

6. Belastingcapaciteit

Conclusie kengetallen

Nettoschuld ontwikkeling

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Speelvoorzieningen

Openbare verlichting

Civiele kunstwerken

Kengetallen wegen

Waterbeheer inclusief riolering en beduikering

Kengetallen riolering en waterbeheer

Stedelijk groen en buitensportcomplexen

Kengetallen groen

Gebouwen

Kengetallen gebouwen

Paragraaf financiering

Inleiding

Kasbeheer

Risicobeheer

Gemeentefinanciering

Schatkistbankieren

Renteschema

Omslagrente

Kasstroom

Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

Organisatieontwikkeling

Personeel: bezetting en formatie

Ontwikkeling van medewerkers

Integriteit

Informatiebeleid, automatisering en digitalisering

Informatiebeveiliging

Privacy

Inkoop-en aanbestedingsbeleid

Beheer gebouwen

Toerekening overhead en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Paragraaf verbonden partijen

Inleiding

Gemeentelijk beleid

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Fijnder

Stadsbank Oost Nederland

Stichting Achterhoek Toerisme

Omgevingsdienst Achterhoek

Coöperatie Energieloket Achterhoek U.A.

Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)

ROVA

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem

Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

N.V. Alliander

N.V. Vitens

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten

AGE B.V.

Paragraaf grondbeleid

Inleiding

Onze visie op grondbeleid in relatie tot onze programmadoelstellingen

Hoe voeren we ons grondbeleid uit?

Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie

Onderbouwing van de geraamde winstneming

De beleidsuitgangspunten voor de reserves in relatie tot de risico’s van de grondzaken

Woonbeleid

Bedrijventerreinen

Planontwikkeling gemeentelijk initiatief

Planontwikkeling particulier initiatief

Financiële positie grondexploitatie

Uitgaven BIE

Faciliterend grondbeleid

Strategische posities en grondexploitaties in voorbereiding

Paragraaf wet open overheid (Woo)

Wet open overheid (WOO)

Bijlagen

Bijlage 1 Financiële tabellen

Toelichting financiële tabellen

Taakvelden

Geprognosticeerde balans

EMU-Saldo

Incidentele baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Overzicht algemene middelen en onvoorzien

Meerjarig financieel overzicht

Overzicht verlofuren

Bijlage 2 Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Bijlage 3 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren bedrijfsvoering

Bijlage 4 Investeringen

Investeringsoverzicht 2026-2029

Toelichting

Bijlage 5 Uitgangspunten begroting 2026-2029

Uitgangspunten begroting 2026 - 2029

Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten