Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Cultuur verrijkt, brengt mensen samen en verbindt. Het is een belangrijke factor voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Cultuur draagt ook bij aan een aantrekkelijke fysieke omgeving. Het is daarmee ook een belangrijke drager van onze toeristische en daarmee ook economische sector. We willen cultuur behouden en waar mogelijk versterken. 

Relevante documenten:

• Cultuurnota
• Museumvisie
• Erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen’
• Beleidsnota ‘Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk’
• Beleidsnota ‘Aardkundige waarden in Winterswijk’
• Kerkenvisie Oost Achterhoek 

• Het huidige niveau van het culturele aanbod blijft in stand.
• De activiteiten uit de uitvoeringsagenda's zijn behaald.

• Het aantal bezoekers blijft achter als gevolg van economische ontwikkelingen.
• Het 'vermarkten' van archeologische en aardkundige waarden lukt onvoldoende door gebrek aan capaciteit. Denk bijvoorbeeld aan de afname van het aantal vrijwilligers.
• Bij onderhoud en restauratie aan monumenten wordt het steeds moeilijker om aan vakmensen en materialen te komen. Hierdoor lopen subsidieaanvragen nog wel eens langer door. Of er zijn aanvullende kosten, doordat er extra schade ontstaat door te lang wachten op herstel.

Sport moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Sport levert een belangrijk aandeel aan de preventiedoelen. We stimuleren mensen die weinig tot niet actief zijn tot meer bewegen.  

Relevante documenten:

• Sportnota
• Lokaal sportakkoord
• Regionaal sportakkoord

• Het aantal actieve sporters blijft op het niveau van 2024. (Bron: Waarstaatjegemeente.nl)
• Het aantal maatschappelijke activiteiten bij sportverenigingen breidt zich uit.

De risico's zijn zo divers dat ze in elk project/elke activiteit apart worden afgewogen.

Wij zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Werk en inkomen en een goed vangnet voor bestaanszekerheid zijn hiervoor belangrijk.  

We willen intergenerationele problematiek, waaronder armoede, zoveel mogelijk doorbreken. Onze ambitie is dat Winterswijk in 2040 armoedevrij is.

Relevante documenten:

• Integrale verordening sociaal domein.
• Samen aan het stuur.
• Wij Winterswijk, visie sociaal domein 2025-2033.
• Beleidsplan armoedevrij Winterswijk 2025.
• Beleidsnotitie Wet inburgering 2022.

• Het aantal bijstandsgerechtigden blijft op het niveau van 2022.
• We komen uit met het rijksbudget voor het betalen van bijstandsuitkeringen.

• De economie verslechtert, waardoor er meer mensen een beroep doen op een bijstandsuitkering.
• Door economische omstandigheden groeit het aantal mensen met problematische schulden.
• De financiële compensatieregeling van het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt niet verlengd, terwijl we nog wel Oekraïners opvangen.

Onderwijs is essentieel voor iedereen. Daarom werken we, samen met onderwijs en verenigingen, aan gelijke kansen. We bouwen onderwijsvoorzieningen conform het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Duurzaam, met goede ventilatie en groene schoolpleinen. 

Relevante documenten:  

• Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2037.
• Beleidsnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie.   

• De voortgang van de (ver)bouw van scholen gaat volgens planning van de eerste fase van het Integraal Huisvestingsplan.

• Integraal Huisvestingsplan: stijgende bouwkosten.

De verhoging van de lasten met € 187.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

 De subsidies aan De Storm, Boogie Woogie, Villa Mondriaan en de Bibliotheek zijn geïndexeerd met 4,1 %.

Daarnaast is de subsidie aan Villa Mondriaan aanvullend verhoogd omdat Villa Mondriaan een professionaliseringsslag doorvoert. 

De bijdrage aan het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (ECAL) wordt op basis van de goedgekeurde begroting van de ECAL naar boven bijgesteld.

De verhoging van de lasten met € 369.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

In 2026 heeft de Raad ingestemd met een verhoging van de subsidie aan zwembad Jaspers voor 2026. Deze verhoging hebben wij ook voor 2027 in de begroting opgenomen en is de subsidie met 4,1 % geïndexeerd. 

Vanuit het Rijk ontvangen wij een uitkering voor de combinatiefunctie. Dit wordt budgetneutraal in de begroting verwerkt. Daarnaast willen wij aanvullende activiteiten gaan uitzetten.  Hiervoor is een bedrag benodigd van € 80.000. Het in de primitieve begroting opgenomen bedrag kan naar beneden worden bijgesteld omdat een bedrag van € 135.000 was opgenomen. 

Een deel van de ingeboekte bezuiniging sport is elders gevonden binnen het beleidsveld sport (onderhoud sportaccommodaties ROVA en vermindering schoonmaakfrequentie sporthallen). Hierdoor is de ingeboekte bezuiniging op dit onderdeel teruggedraaid.

De schoonmaakkosten van de binnensportaccommodaties stijgen door indexatie en toename van werkzaamheden. Daarnaast is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd en zijn de toevoegingen aan de voorzieningen gestegen.

De verhoging van de lasten met € 540.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

De uitvoeringskosten Fijnder zijn gestegen als gevolg van de doorgevoerde indexering.

In de praktijk blijkt het dat er meer inzet in het 2e en 3e jaar nodig is bij de inburgeraars.

Als gevolg van de toegenomen vraag en het verruimen van de inkomens grens  zijn de lasten voor de bijzondere bijstand gestegen. 

Door de nieuwe CAO voor de Sw-medewerkers zijn de personeelslasten gestegen.

Fijnder ziet een steeds grotere instroom van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent een opwaartse druk op het re-integratiebudget. Daarnaast heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld in de Algemene Uitkering voor de sociale infrastructuur. Dit budget is beschikbaar gesteld door het Rijk om als vangnet te dienen voor mensen die wel kunnen werken, maar voor wie dit niet, of nog niet, bij reguliere werkgevers mogelijk is.  Hiervan is afgesproken dat deze één op één worden doorbetaald aan Fijnder.

De verhoging van de lasten met € 242.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

De lasten van de OZB bij de diverse scholen zijn bijgesteld op basis van de werkelijke OZB-lasten 2026.

Bij het ISK zijn een 3-tal portacabins geplaatst waarvoor huur betaald moet worden.

De Raad heeft een amendement aangenomen om voor de schooljaren 2026-2027 en 2027-2028 jaarlijks maximaal € 80.000aan het Grenslandcollege beschikbaar te stellen.

In de begroting 2027-2030 zijn binnen dit programma diverse kredieten opgevoerd.

Hieronder vindt u de 5 belangrijkste kredieten, die voor de jaren 2027-2030 zijn opgenomen.

Voor een volledig overzicht van de kredieten die zijn opgenomen in de begroting 2027-2030 verwijzen wij naar bijlage 4.

In 2027 zijn er geen onttrekkingen of toevoegingen aan de bestemmingsreserves begroot.