Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

We hebben een bestuur en een organisatie die er voor heel Winterswijk zijn; voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. We versterken de lokale democratie.  

We gaan samen aan de slag voor en met inwoners. Zij worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken. Daarnaast zetten wij ons in voor een krachtige organisatie waarin we nog efficiënter gaan functioneren. Waar mogelijk dringen we de kosten terug.

Relevante documenten:

• Organisatievisie
• Visie op dienstverlening

Het klantwaarderingscijfer is afkomstig van de uitkomsten van het tweejaarlijkse gemeentelijke onderzoek 'Waar staat je gemeente.nl'. Andere indicatoren zijn onze servicenormen en doorlooptijden.

Digitalisering, informatievoorziening en informatieveiligheid vragen in toenemende mate financiële middelen, personele capaciteit, om de juiste vaardigheden en systemen. Een risico voor het niet kunnen voldoen aan wensen en eisen is het niet snel genoeg beschikken over de juiste capaciteit.  Een tweede risico is dat als gevolg prijsstijgingen de kosten voor het inrichten van I-kolom hoger dan verwacht kunnen uitvallen.

We houden onze gemeente veilig, ontmoedigen criminaliteit en verhogen het veiligheidsgevoel van onze inwoners. 

Relevante documenten:

• Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk.
• Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Om te kunnen beoordelen of we de genoemde doelstellingen hebben behaald, raadplegen we de volgende bronnen:

• Waarstaatjegemeente.nl
• De misdaadcijfers van de politie
• De veiligheidsmonitor
• Datalab GO
• Conneqt

Op basis van deze bronnen krijgen wij onder andere inzicht in het percentage inwoners dat zich veilig voelt, het aantal misdrijven en het aantal overlastmeldingen. Ons streven is dat het percentage inwoners dat zich veilig voelt stijgt, en het aantal misdrijven en overlastgevallen daalt. Op basis van de gegevens uit deze bronnen kunnen wij onze inzet waar nodig bijsturen. 

Dit beleidsveld bestaat uit veel verschillende soorten activiteiten. Om die reden benoemen we geen algemene risico's. De risico's worden per activiteit zelfstandig afgewogen.

De baten zijn € 180.000 hoger, wat grotendeels als volgt te verklaren is:

AZWA-gelden
Vanaf 2027 worden structureel middelen vanuit het AZWA (Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord) ontvangen, dit bedraagt in 2027 € 142.000.

Regiocoördinator TECH.LAND
In de periode 2026-2028 wordt het project Regiocoördinator TECH.LAND uitgevoerd. De totale projectkosten bedragen € 217.400 in 3 jaar, tegenover dit bedrag staan baten van € 217.400. Deze baten zijn conform de subsidiebeschikking in 4 jaren begroot (zie ook toelichting hieronder t.a.v. de lasten).

De lasten zijn € 1.331.000 hoger, wat grotendeels als volgt te verklaren is:

Regiocoördinator TECH.LAND
Voor het project Regiocoördinator TECH.LAND zijn € 90.000 aan kosten geraamd. De totale projectkosten bedragen € 217.400 in 3 jaar, tegenover dit bedrag staan baten van € 217.400. (zie ook toelichting hierboven t.a.v. de baten).

Beheerplan onderhoud
Voor het Gemeentehuis en Raadhuis bedragen de lasten door de verwerking van het Raadsbesluit van 24 februari 2026 ten aanzien van het Beheerplan onderhoud 2026-2036 € 195.000. Zie ook Programma 2 beleidsveld Sport. 

Indexeringen Gemeentehuis en Raadhuis
Vanwege contractuele indexeringen is een bedrag van € 42.000 bijgeraamd. Dit betreft onder andere de indexering van schoonmaakkosten en restauratieve voorzieningen.  

ICT Kosten
De ICT Kosten stijgen door indexeringen (€ 91.000), daarnaast is voor 2027 een bijdrage ad € 150.000 opgenomen i.v.m. de implementatie van IAAS.  Daarnaast nemen de structurele ICT-kosten nemen toe vanwege outsourcing van diensten, deze worden gedekt uit middelen die vrijkomen doordat er sprake is van lagere kapitaallasten. Deze toename betreft dus een budgetneutrale correctie in de meerjarenbegroting, zie hiervoor ook de bijlage investeringen. 

Personeelskosten
De personeelskosten nemen met € 2.412.000 toe, hiervan wordt € 1.533.000 doorbelast naar andere taakvelden. Dit wordt met name verklaard door: 

• Indexatie i.v.m. CAO-verhogingen en tredeverhogingen € 814.000
• Uitbreiding formatie (11,3 FTE) voor een bedrag van € 1.153.000. Het gaat bij deze uitbreiding van de formatie voornamelijk om de uitbreiding van wettelijke taken. Om deze reden ontvangt de gemeente Winterswijk van het Rijk dan ook specifieke uitkeringen (SPUK's). Het betreffen:
  • Domein bedrijfsvoering en dienstverlening:
    • Recordmanager en helpdeskmedewerker (1,5 FTE). Deze functies worden deels gedekt vanuit nog beschikbare formatieruimte in dit domein. 
    • 2,0 FTE bij ZOOV, dit betreft een budgetneutrale wijziging i.v.m. doorbelasting naar andere gemeenten en dekking door SPUK-gelden. 
    • Voor de inzet van een projectleider Europese Aanbesteding Bedrijfsapplicaties is voor 2027 € 250.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve organisatieontwikkeling (zie toelichting hieronder).
  • Fysiek domein:
    • Team duurzaamheid diverse functies voor 7,8 FTE. Deze worden gedekt door CDOKE-gelden (specifieke uitkeringen). 

• Toename van de overige personeelskosten ad € 75.000. Dit betreft onder meer de stijging van de reis- en verblijfkostenvergoeding i.v.m. indexatie en verruiming en toename personeel. Daarnaast is er sprake van structureel hogere lasten van UWV-uitkeringen, waaronder WW, omdat de gemeente eigenrisicodrager is. 

• Voor de doorbelaste kapitaallasten en bedrijfsvoeringskosten verwijzen wij naar bijlage 5.

Aan de batenkant is er geen sprake van mutaties.

Aan de lasten kant is sprake van een toename van in totaal € 242.000  welke voor het merendeel (€ 172.000) bestaat uit de bijdrage aan de VNOG (Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland).  De toename van de lasten vindt zijn oorzaak in loon-en prijsindices,  toegepaste ramingsgrondslagen, ontwikkelrichtingen en autonome ontwikkelingen. Daarnaast is sprake van een doorbelasting inzake de kapitaallasten vanuit de taakvelden van € 52.000, hiervoor verwijzen wij naar bijlage 5 waarin de uitgangspunten toegelicht zijn. 

In de begroting 2027-2030 zijn binnen dit programma diverse kredieten opgevoerd.

Hieronder vindt u de 5 belangrijkste kredieten, die voor de jaren 2027-2030 zijn opgenomen.

Voor een volledig overzicht van de kredieten die zijn opgenomen in de begroting 2027-2030 verwijzen wij naar bijlage 4.

De onttrekking van € 250.000 betreft de onttrekking volgens het collegebesluit van 16-12-2025 om een externe projectleider in te huren voor de aanbesteding van bedrijfsapplicaties en dit te dekken uit het bestemmingsreserve organisatieontwikkeling.