Monitoring en uitvoering van de begroting via P&C-documenten

Met de documenten in onze planning- en control (P&C)-cyclus stellen we onze ambities, doelstellingen en activiteiten voor het komende jaar vast (de begroting). Daarnaast volgen we de realisatie daarvan (bestuursrapportage), stellen we indien nodig budgetten bij (financiële prognoses) en leggen we verantwoording af (jaarstukken). Hierdoor houden we zicht op onze financiële positie en kunnen we bijsturen wanneer dat nodig is.

Kwaliteit (toelichting)

In het jaar 2027 stellen we de volgende P&C-producten op:

• Eerste bijstelling begroting 2027 (uitwerking van het Uitvoeringsplan)
• Jaarstukken 2026.
• Kaderbrief 2028.
• Eerste bestuursrapportage 2027, inclusief eerste financiële prognose.
• Tweede voortgangsrapportage 2027, inclusief tweede financiële prognose.
• Begroting 2028.

NB: evenals in voorgaande jaren worden de Kaderbrief 2028 en de 1e Bestuursrapportage 2027 (inclusief financiële prognose) gecombineerd in 1 document.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (toelichting)

Raadsvergadering juni 2027:

• Jaarstukken 2026.
• Kaderbrief 2028.
• Eerste bestuursrapportage 2027, inclusief eerste financiële prognose.

Raadsvergadering oktober/november (uiterlijk 15 november) 2027:

• Begroting 2028.

Raadsvergadering december 2027:

• Tweede voortgangsrapportage 2027, inclusief tweede financiële prognose.

Tijd (indicator)