Overzicht

Om gezondheid en geluk te bevorderen bieden we signalerende en preventieve activiteiten die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Het regionaal preventieakkoord is onze leidraad.

Deelname regionaal preventie akkoord

Uitvoeren projectplan in het kader van het GALA (gezond en actief leven akkoord)

We sturen op (keten) samenwerking en behoud van zorgaanbod en voorzieningen.

Lobby voor behoud SKB

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Doelstellingen

We zorgen voor een sterke sociale basis met laagdrempelige voorzieningen en streven naar het normaliseren van de hulp van onze inwoners.

Actualiseren visie sociaal domein

Arbeidsmatige dagbesteding is een algemene voorziening

Inloopvoorzieningen als algemene voorziening doorontwikkelen

Realisatie overgang beschermd wonen

Zorgkosten beheersbaar houden

Instroom tweedelijns WMO beperken

Monitoren resultaten nieuwe inkoop Wmo

Programma Zorg voor de Toekomst

We zetten in op zorgvernieuwing en de toepassing van innovatieve concepten

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

1.3 Jeugd

Ambitie

Doelstellingen

Door de zorg zoveel als mogelijk te normaliseren, beperken we de instroom in geïndiceerde voorzieningen

Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijnszorg neemt af

Hervormingsagenda Jeugd

Opvangvoorziening voor kinderen met een zorgvraag

Om zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen, sturen we met de inkoop op zorgvernieuwing met behoud van kwaliteit en op partnerschap met onze zorgaanbieders.

Monitoren resultaten nieuwe inkoop Jeugd

Zorgen dat ouders goed voor hun kinderen kunnen zorgen

Inzet Preventie Platform Jeugd

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

Financiële onderbouwing programma 1

Algemene toelichting financiële tabel

Volksgezondheid

Maatschappelijke ondersteuning

Jeugd

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Inleiding

2.1 Cultuur

Ambitie

Doelstellingen

Combineren van voorzieningen waar mogelijk

Toekomstvisie voorzieningen

Inzetten op behoud en ontwikkeling van (fysiek) erfgoed

Uitvoeringsagenda erfgoednota "Wi-j doet 't samen"

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

2.2 Sport

Ambitie

Doelstellingen

Het stimuleren van mensen tot (meer) beweging

Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord

Sportvoorzieningen zijn toekomstbestendig en betaalbaar

We hebben een duurzaam zwembad met een gezonde exploitatie

We werken aan een nieuw, eerlijk en eenvoudiger financieringssysteem voor sportverenigingen

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

2.3 Inkomen en participatie

Ambitie

Doelstellingen

Nieuwkomers en statushouders moeten zo goed mogelijk inburgeren

Monitoring nieuwe wet Inburgering

Opvang Oekraïners

Voorkomen en bestrijden van armoede en schulden

Evalueren bewindvoering en indien nodig bijstellen werkwijze

Meedoenregeling kinderen

Meedoenregeling voor volwassenen

We ondersteunen inwoners naar regulier werk of zinvolle dagbesteding

Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

2.4 Educatie

Ambitie

Doelstellingen

Onderwijshuisvesting wordt uitgevoerd conform het Integraal huisvestingsplan

Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan ( IHP) scholen

We bevorderen kansen gelijkheid

Aanpak laaggeletterdheid

Inzet NPO middelen

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

Financiële onderbouwing programma 2

Algemene toelichting financiële toelichting

Cultuur

Sport

Inkomen en participatie

Educatie

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk

Inleiding

3.1 Openbare ruimte

Ambitie

Doelstellingen

De gemeente zorgt voor een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen van inwoners en stakeholders in een specifiek gebied

Pilot wijkaanpak en wijkregie

Elke inwoner moet zich veilig voelen en veilig kunnen bewegen door het verkeer

Mobiliteitsprogramma met uitvoeringsagenda

Het creëren van een gezond leefklimaat

Dienstverleningsovereenkomst ROVA

We optimaliseren de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming van Winterswijk

Parkeerroute Informatiesysteem

We stimuleren en faciliteren emissieloos vervoer.

We hebben een dekkend netwerk laadinfra

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

3.2 Klimaat, water en milieu

Ambitie

Doelstellingen

We voeren noodzakelijk projecten uit op het gebied van milieu

Project sanering wegverkeerslawaai

Sanering stortplaats WAL

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

3.3 Duurzaamheid en milieu

Ambitie

Doelstellingen

We wekken in 2030 voldoende duurzame energie op voor de doelstelling van een energieneutraal gebouwde omgeving in 2030

Uitvoeren visie Warmtetransitie

Uitvoering RES 1.0 waarin regionaal tenminste 1.35 TWh aan (grootschalige opwek) in 2030

Realiseren zon op bedrijfsdaken

We zijn bereikbaar in ons Centrum Duurzaam Winterswijk

We willen duurzaamheid bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen

Verduurzamen woningen als onderdeel bestrijden energiearmoede

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen

Ambitie

Doelstellingen

We bereiden de organisatie voor op de nieuwe wetten in de fysieke leefomgeving

We werken volgens de Omgevingswet

We werken volgens de Wet Kwaliteit Bouw

We maken plannen en voeren deze uit voor specifieke vraagstukken zoals WOOOW, Steengroeve en Ribeslocatie

Afdekken kleiput

Gebiedsontwikkeling Gaudium

Gebiedsontwikkeling Steengroeve

Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk

Programma bouwen aan Winterswijk

Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden

Revitalisering Dennenoord

Ribeslocatie

Uitvoering project WoooW - gebiedsontwikkeling Weurden

Woningbouw Narcisstraat

We realiseren een toekomstperspectief in het buitengebied

We voeren het programma Vitaal Platteland uit door middel van een gebiedsgerichte aanpak

Uitvoeren project LEADER

We realiseren voldoende woningaanbod waar voor verschillende doelgroepen behoefte aan is

Een goede voorraad sociale, duurzame huurwoningen

Nieuwe lokale woonvisie

Lokale woonzorgvisie

Flexwonen

We zorgen voor duidelijkheid over eigendomssituaties van snippergroen

Snippergroen en illegaal grondgebruik

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

3.5 Economie en Lobby

Ambitie

Doelstellingen

Het bieden van voldoende ruimte voor de bedrijvigheid in Winterswijk met als uitgangspunt, inbreiding, revitalisering en herontwikkeling

Locatiekeuze bedrijventerreinen

Programma Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Het maken en vaststellen van een visie op de toekomstige soort bedrijven in Winterswijk

Toekomstvisie gewenste bedrijvigheid in Winterswijk

In samenwerking ontwikkelen van een jaarrond toeristisch/recreatief aanbod

Stimuleren van evenementen voor en door jongeren

Toekomstvisie verblijfsrecreatie

Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda

Stimuleren ondernemerschap en stabiele arbeidsmarkt

We hebben een ondernemerspunt

Winterswijk (inter-)nationaal op de kaart zetten waarbij we ons aanbod op het gebied van wonen, werken, winkelen en toerisme uitdragen en streven naar een betere bereikbaarheid over de weg en het spoor.

Subsidies

Grensoverschrijdende samenwerking

Lobby

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

Financiële onderbouwing programma 3

Algemene toelichting financiële tabel

Openbare ruimte

Klimaat, water en milieu

Duurzaamheid

Gebiedsontwikkeling en wonen

Economie en Lobby

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Inleiding

4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening

Ambitie

Doelstellingen

We betrekken zo veel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven bij wat we willen realiseren met een open en transparante bestuurlijk stijl

Uitvoeren programma dienstverlening

We hebben een slagvaardige en deskundige organisatie

Masterplan Organisatie

We huisvesten De Post vanaf 2026 in het gemeentekantoor

We interesseren inwoners voor de democratie en politiek

Implementatie kinderraad en andere projecten gericht op jeugd.

We zorgen voor een laagdrempelige en persoonlijke gemeentelijke dienstverlening

E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Doelstellingen

We gaan drugsproblematiek tegen

Actieve aanpak straathandel drugs, onder andere bij scholen en evenementen

Hard optreden tegen drugsoverlast

We vergroten het gevoel van veiligheid bij inwoners

Samen met domein zorg werken we met een integrale aanpak voor mensen met verward en onbegrepen gedrag

Samenwerking en zichtbaarheid boa's en politie

Voortzetting uitbreiding bluswatervoorzieningen

We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning

Aanpak ondermijning

Bestrijden zorgfraude

Weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten door preventiecampagnes

We voorkomen oplichting en digitale criminaliteit

Bewustwording cyberweerbaarheid

Organiseren Cyber securityscan voor ondernemers

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

Financiële onderbouwing programma 4

Algemene toelichting financiële toelichting

Bestuur, organisatie en dienstverlening

Openbare orde en veiligheid

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 5 Inkomsten van Winterswijk

Inleiding

5.1 Algemene middelen

Ambitie

Doelstellingen

Behouden gezonde financiële positie

Monitoren van uitvoering van begroting via P&C-documenten

We verzelfstandigen de begraafplaats

We streven naar een jaarlijks structureel sluitende begroting

Vaststellen begroting

Zorgen voor voldoende investeringsruimte

Integrale afwegingen bij begrotingsbehandeling

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

5.2 Lokale belastingen

Ambitie

Doelstellingen

De onroerende zaakbelastingen wordt gefixeerd op de opbrengst met uitzondering van inflatie en areaaluitbreiding

We maken meerjarige afspraken over de toeristenbelasting

Indicatoren

Risico's

Effect bezuinigingen

Financiële onderbouwing programma 5

Algemene toelichting financiële toelichting

Algemene middelen

Lokale belastingen

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Overzicht Algemene Middelen

Paragrafen

Paragraaf A Lokale Heffingen

Inleiding

Beleid

Belastingdruk

Belastingdruk

Opbrengst heffingen

Onroerendezaakbelastingen

Toeristenbelasting

Forensenbelasting

Precariobelasting

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Grafrechten

Marktgelden

Leges algemene dienstverlening

Reclamebelasting

Kwijtschelding

Kostenonderbouwing

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing

Kostenonderbouwing rioolheffing

Kostenonderbouwing grafrechten

Kostenonderbouwing marktgelden

Kostenonderbouwing leges

Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

1. Weerstandsvermogen

2. Risico’s

Toelichting risico's

Weerstandsratio

Risico grondexploitatie

3. Kengetallen financiële positie

Signaalwaarden

1. en 2. Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen

3. Solvabiliteit

4. Grondexploitatie

5. Structurele exploitatieruimte

6. Belastingcapaciteit

Conclusie Kengetallen

Netto schuld ontwikkeling

Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Laadpalen

Openbare verlichting

Civiele kunstwerken

Kengetallen wegen

Waterbeheer inclusief riolering en beduikering

Kengetallen riolering en waterbeheer

Stedelijk groen en buitensportcomplexen

Kengetallen groen

Gebouwen

Kengetallen gebouwen

Paragraaf D Financiering

Inleiding

Kasbeheer

Risicobeheer

Gemeentefinanciering

Schatkistbankieren

Renteschema

Omslagrente

Kasstroom

Paragraaf E Bedrijfsvoering

Inleiding

Organisatieontwikkeling

Personeel: Bezetting en formatie

Ontwikkeling van medewerkers

Integriteit

Informatiebeleid, automatisering en digitalisering

Informatiebeveiliging

Privacy

Inkoop-en aanbestedingsbeleid

Beheer gebouwen

Toerekening overhead en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Paragraaf F Verbonden partijen

Inleiding

Gemeentelijk beleid

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Fijnder

Stadsbank Oost Nederland

Stichting Achterhoek Toerisme

Omgevingsdienst Achterhoek

Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.

Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)

ROVA

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Regio Achterhoek

Euregio

N.V. Alliander

N.V. Vitens

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten

Paragraaf G Grondbeleid

Inleiding

Onze visie op grondbeleid in relatie tot onze programmadoelstellingen

Hoe voeren we ons grondbeleid uit?

Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie

Onderbouwing van de geraamde winstneming

De beleidsuitgangspunten voor de reserves in relatie tot de risico’s van de grondzaken

Woonbeleid

Bedrijventerreinen

Planontwikkeling gemeentelijk initiatief

Planontwikkeling particulier initiatief

Financiële positie grondexploitatie

Uitgaven BIE

Faciliterend grondbeleid

Strategische posities en grondexploitaties in voorbereiding

Paragraaf H Wet open overheid (WOO)

Inleiding

Bijlagen

Bijlage 1 Financiële tabellen

Toelichting financiële tabellen

Taakvelden

Balans (prognose)

EMU-Saldo

Incidentele baten en lasten

Structurele mutaties reserves

Saldo van baten en lasten

Meerjarig financieel overzicht

Bijlage 2 Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Bijlage 3 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren bedrijfsvoering

Bijlage 4 Investeringen

Investeringsoverzicht 2024 - 2027

Toelichting

Bijlage 5 Uitgangspunten begroting 2024-2027

Uitgangspunten begroting 2024 - 2027