Overzicht

Om gezondheid en geluk te bevorderen bieden we signalerende en preventieve activiteiten die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Het regionaal preventieakkoord is onze leidraad.

Deelname regionaal preventie akkoord

We sturen op (keten)samenwerking en behoud van zorgaanbod en voorzieningen.

Lobby voor behoud SKB

Indicatoren

Wat is het resultaat?

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Doelstellingen

We zorgen voor een sterke sociale basis met laagdrempelige voorzieningen en streven naar het normaliseren van de hulp van onze inwoners.

Actualiseren van de visie voor het sociaal domein

Arbeidsmatige dagbesteding is een algemene voorziening

Inloopvoorzieningen als algemene voorziening doorontwikkelen

Realisatie overgang beschermd wonen

Zorgkosten beheersbaar houden

Instroom tweedelijns WMO beperken

Monitoren resultaten nieuwe inkoop Wmo

We zetten in op zorgvernieuwing en de toepassing van innovatieve concepten

Indicatoren

Wat is het resultaat?

1.3 Jeugd

Ambitie

Doelstellingen

Door de zorg zoveel als mogelijk te normaliseren, beperken we de instroom in geïndiceerde voorzieningen

Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijnszorg neemt af

Opvangvoorziening voor kinderen met een zorgvraag

Om zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen, sturen we met de inkoop op zorgvernieuwing met behoud van kwaliteit en op partnerschap met onze zorgaanbieders.

Monitoren resultaten nieuwe inkoop jeugd

Samen met onze ketenpartners werken aan zorginnovatie

Zorgen dat ouders goed voor hun kinderen kunnen zorgen

Inzet Preventie Platform Jeugd

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 1

Algemene toelichting financiële tabel

Volksgezondheid

Maatschappelijke ondersteuning

Jeugd

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Inleiding

2.1 Cultuur

Ambitie

Doelstellingen

Combineren van voorzieningen waar mogelijk

Bijdrage leveren aan ontwikkeling en vervolgkeuze WOOOW

Toekomstvisie voorzieningen

Inzetten op behoud en ontwikkeling van (fysiek) erfgoed

Implementeren uitvoeringsagenda aardkundige waarden

Implementeren uitvoeringsagenda archeologische waarden

Uitvoering plan van aanpak historische routes en paden

Uitvoeringsagenda erfgoednota 'Wi-j doet 't samen'

Indicatoren

Wat is het resultaat?

2.2 Sport

Ambitie

Doelstellingen

Het stimuleren van mensen tot (meer) beweging

Heroriëntatie inzet stimulering sport

Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord

Sportfaciliteiten moeten toegankelijk zijn voor iedereen die mee wil doen

Sportvoorzieningen zijn toekomstbestendig en betaalbaar

We hebben een duurzaam zwembad met een gezonde exploitatie

We hebben een eerlijk en simpel financieringssysteem voor sportverenigingen

Indicatoren

Wat is het resultaat?

2.3 Inkomen en participatie

Ambitie

Doelstellingen

Nieuwkomers en statushouders moeten zo goed mogelijk inburgeren

Monitoring nieuwe wet inburgering

Opvang Oekraïners

Realisatie tussenvoorziening statushouders

Voorkomen en bestrijden van armoede en schulden

Evalueren bewindvoering en indien nodig bijstellen werkwijze

Meedoenregeling kinderen

Meedoenregeling voor volwassenen

Onderzoek naar inzet werkaanvaardingspremie

We ondersteunen inwoners naar regulier werk of zinvolle dagbesteding

Pilot basisbanen

Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden

Indicatoren

Wat is het resultaat?

2.4 Educatie

Ambitie

Doelstellingen

Onderwijshuisvesting wordt uitgevoerd conform het Integraal Huisvestingsplan

Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan (IHP) scholen

We bevorderen kansengelijkheid

Aanpak laaggeletterdheid

Inzet NPO middelen

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 2

Algemene toelichting financiële tabel

Cultuur

Sport

Inkomen en participatie

Educatie

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk

Inleiding

3.1 Openbare ruimte

Ambitie

Doelstellingen

Behouden van kwaliteit landschap waarin biodiversiteit en betrokkenheid kernbegrippen zijn

Bestrijden van de Japanse duizendknoop

Het gebruiken van gebiedseigen soorten om aantrekkelijkheid voor insecten te bevorderen

Uitvoering geven aan bermbeheerplan

Uitvoering geven aan groenstructuurplan

Vergroten betrokkenheid inwoners bij biodiversiteit middels inzet duurzaamheidscentrum

De gemeente zorgt voor een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen van inwoners en stakeholders in een specifiek gebied

Pilot wijkaanpak en wijkregie

Elke inwoner moet zich veilig voelen en veilig kunnen bewegen door het verkeer

Mobiliteitsprogramma met uitvoeringsagenda

Het creëren van een gezond leefklimaat

Dienstverleningsovereenkomst ROVA

Onze voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn, we zorgen voor veilige wegen

Op basis van wegenbeheerplan uitvoeren van onderhoud

We hebben een visie op begraven passend bij de behoefte van onze inwoners

Opstellen beleids- en beheerplan begraafplaats inclusief uitvoeringsplan

We optimaliseren de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming van Winterswijk

Parkeerroute Informatiesysteem

We stimuleren en faciliteren emissieloos vervoer

We hebben een dekkend netwerk laadinfra

Indicatoren

Wat is het resultaat?

3.2 Klimaat, water en milieu

Ambitie

Doelstellingen

Middels risicogericht rioolbeheer zorgen we voor een schone en gezonde omgeving

Risicogestuurd rioolbeheer

We adviseren in gebiedsontwikkelingen buitengebied en voeren de klimaatadaptatiestrategie uit

Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

We starten gemeentelijke zwerfafvalactiviteiten op en maken een grondstoffenbeleidsplan

Actualisatie grondstoffenbeleidsplan

Faciliteren en samenwerken tijdens landelijke opschoondag en World Clean Up Day

We voeren noodzakelijke projecten uit op het gebied van milieu

Project sanering wegverkeerslawaai

Sanering stortplaats WAL

Indicatoren

Wat is het resultaat?

3.3 Duurzaamheid en milieu

Inleiding

3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen

Ambitie

Doelstellingen

We bereiden de organisatie voor op de nieuwe wetten in de fysieke leefomgeving

We werken volgens de Omgevingswet

We werken volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

We maken plannen en voeren deze uit voor specifieke vraagstukken, zoals de aanpak van de gebieden Molenveld, WOOOW en de Steengroeve

Afdekken kleiput

Flexwonen

Gebiedsontwikkeling Gaudium

Gebiedsontwikkeling Steengroeve

Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties

Kwaliteitsimpuls van de Markt

Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk

Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden

Revitalisering Dennenoord

Ribeslocatie

Uitvoering project WoooW - gebiedsontwikkeling Weurden

Woningbouw Narcisstraat

We realiseren een toekomstperspectief in het buitengebied

Uitvoeren Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit

Uitvoeren project LEADER

Uitvoeren project toekomstbestendige erven

We voeren het programma Vitaal Platteland uit door middel van een gebiedsgerichte aanpak

We realiseren voldoende woningaanbod waar voor verschillende doelgroepen behoefte aan is

Een goede voorraad sociale, duurzame huurwoningen

Onderzoeken mogelijkheden (terug)koop- en erfpachtconstructies

Opstellen regionale woonagenda

Uitvoeren woonvisie

We zorgen voor duidelijkheid over eigendomssituaties van snippergroen

Snippergroen en illegaal grondgebruik

Indicatoren

Wat is het resultaat?

3.5 Economie en Lobby

Ambitie

Doelstellingen

Het bieden van voldoende ruimte voor de bedrijvigheid in Winterswijk met als uitgangspunt inbreiding, revitalisering en herontwikkeling

Locatiekeuze bedrijventerreinen

Programma toekomstbestendige bedrijventerreinen

Het maken en vaststellen van een visie op de toekomstige soort bedrijven in Winterswijk

Toekomstvisie gewenste bedrijvigheid in Winterswijk

In samenwerking ontwikkelen van een jaarrond toeristisch/recreatief aanbod

Meerjarige afspraken toeristenbelasting

Stimuleren van evenementen voor en door jongeren

Toekomstvisie verblijfsrecreatie

Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda

Indien Corona opnieuw impact heeft, de nodige maatregelen nemen om winkels, horeca en/of andere instellingen in de bedrijfsvoering te ondersteunen

Beheer crisis- en herstelfonds Corona

Stimuleren ondernemerschap en stabiele arbeidsmarkt

We hebben een ondernemerspunt

Winterswijk (inter-)nationaal op de kaart zetten waarbij we ons aanbod op het gebied van wonen, werken, winkelen en toerisme uitdragen en streven naar een betere bereikbaarheid over de weg en het spoor.

Continueren samenwerking met Oekraïense gemeenten via Cities4Cities

Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk)

Doorontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School

Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School

Grensoverschrijdende samenwerking

Lobby

Opstellen lobbyplan 2023

Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK ambassadeurs, Twente en Nederlandse ambassade in Berlijn)

Subsidies

Titel Green Leaf Award internationaal blijven uitdragen

Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 3

Algemene toelichting financiële tabel

Openbare ruimte

Klimaat, water en milieu

Duurzaamheid

Gebiedsontwikkeling en wonen

Economie en Lobby

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Inleiding

4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening

Ambitie

Doelstellingen

We betrekken zoveel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven bij wat we willen realiseren met een open en transparante bestuurlijke stijl

Organiseren pilot burgerforum en effecten daarvan in beeld brengen

Toekomstvisie Winterswijk

Uitvoeren programma dienstverlening

We hebben een slagvaardige en deskundige organisatie

We interesseren inwoners voor de democratie en politiek

Implementatie kinderraad en andere projecten gericht op jeugd.

We zorgen voor een laagdrempelige en persoonlijke gemeentelijke dienstverlening

E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren

Indicatoren

Wat is het resultaat?

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Doelstellingen

We gaan drugsproblematiek tegen

Actieve aanpak straathandel drugs, onder andere bij scholen en evenementen

Hard optreden tegen drugsoverlast

Preventiecampagnes tegen drugsgebruik

We gaan straatintimidatie tegen

Campagne starten om straatintimidatie tegen te gaan

Onderzoek of een verbod op straatintimidatie mogelijk is

We vergroten het gevoel van veiligheid bij inwoners

Samen met het domein zorg werken we met een integrale aanpak voor mensen met verward en onbegrepen gedrag

Samenwerking en zichtbaarheid boa's en politie

Voortzetting uitbreiding bluswatervoorzieningen

We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning

Aanpak ondermijning

Bestrijden zorgfraude

Voorlichting en training over wapens en geweld door Halt

Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert

Weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten door preventiecampagnes

We voorkomen oplichting en digitale criminaliteit

Bewustwording cyberweerbaarheid

Organiseren cyber security scan voor ondernemers

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 4

Algemene toelichting financiële tabel

Bestuur, organisatie en dienstverlening

Openbare orde en veiligheid

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 5 Inkomsten van Winterswijk

Inleiding

5.1 Algemene middelen

Ambitie

Doelstellingen

Behouden gezonde financiële positie

Monitoren van uitvoering van begroting via P&C-documenten

We streven jaarlijks naar een structureel sluitende begroting

Vaststellen begroting

Zorgen voor voldoende investeringsruimte

Integrale afwegingen bij begrotingsbehandeling

Indicatoren

Wat is het resultaat?

5.2 Lokale belastingen

Ambitie

Doelstellingen

De onroerende zaakbelastingen wordt gefixeerd op de opbrengst met uitzondering van inflatie en areaaluitbreiding

We maken meerjarige afspraken over de toeristenbelasting

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële onderbouwing programma 5

Algemene middelen

Lokale belastingen

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Opgave Drempelvrij Winterswijk

Ambitie

Doelstellingen

Iedereen kan zichzelf zijn in onze gemeente; we dragen actief uit dat Winterswijk een regenbooggemeente is

We dragen uit dat we een regenbooggemeente zijn door samenwerking in de regio in een programma gericht op bewustwording, dialoog en veiligheid

We geven de verbinding met cultuur en sport een plek in de opgave

We verbeteren de toegang tot sport en cultuur voor onze doelgroepen

We zorgen samen met betrokken inwoners dat de inclusieagenda actueel blijft en voeren die uit

Samen met onze inwoners zorgen we ervoor dat de thema's die leven een plek krijgen in de inclusieagenda

We werken aan bewustwording rondom het thema inclusie door middel van ervaringsverhalen en campagnes

We werken zoveel mogelijk letterlijke en figuurlijke drempels weg. En we proberen nieuwe drempels tegen te gaan.

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Opgave Winterswijk Armoedevrij

Ambitie

Doelstellingen

Handhaven Armoedevrij Winterswijk 2040 gericht op het stoppen van armoede, in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven, verenigingen, geloofsgemeenschappen en scholen

Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk jaagt vernieuwing en experimenteerruimte aan, dit faciliteren wij.

Taskforce Bestaanszekerheid

Uitvoeringsagenda STAP-Winterswijk (Samen Tegen Armoede Pact)

Verhogen urgentiebesef, maatschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking

Winterswijkpas

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Opgave Centrum

Ambitie

Doelstellingen

Vanuit de gezamenlijk tot stand gekomen visie, ontwikkelen we een gastvrij, aantrekkelijk en goed bereikbaar centrum.

Opleveren masterplan centrum

Realiseren van uitvoeringsagenda Opgave Centrum

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Opgave Duurzaamheid

Ambitie

Doelstellingen

We wekken voldoende duurzame energie op voor een energieneutraal gebouwde omgeving in 2030

Realiseren zonnepanelen op bedrijfsdaken

Uitvoeren visie Warmtetransitie

Uitvoering RES 1.0

We evalueren het moratorium op windenergie

We zijn bereikbaar in ons Centrum Duurzaam Winterswijk

We willen duurzaamheid bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen

Verduurzamen woningen als onderdeel bestrijden energiearmoede

Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030

We zijn een energieneutrale en circulaire organisatie

Indicatoren

Wat is het resultaat?

Financiële jaarrekening 2023

Balans

Balans

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Tabel baten en lasten

Toelichting

Algemene dekkingsmiddelen

Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen algemeen

Waarderingsgrondslagen personeelsgerelateerde kosten

Waarderingsgrondslagen rechtmatigheidsverantwoording

Toelichting op de balans

Balans-vaste activa: bezittingen met een lange looptijd

Balans- vlottende activa: bezittingen met een korte looptijd

Balans- vaste passiva

Balans- vlottende passiva

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Verloopoverzicht

Niet in exploitatie genomen gronden

Financiële vaste activa

Schatkistbankieren

Vlottende activa

Voorraden

Verloop grondexploitatie

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

Liquide middelen

Overlopende activa

Vaste passiva

Inleiding

Eigen Vermogen

Korte toelichting per reserve

Totaal Voorzieningen

Algemene Voorzieningen

Overige voorzieningen

Vaste schulden

Vlottende passiva

Inleiding

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen

Overige vooruit ontvangen bedragen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Inleiding

Toelichting

Incidentele baten en lasten

Inleiding

Toelichting

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Wet normering topinkomens

WNT-verantwoording 2023 gemeente Winterswijk

Bezoldiging topfunctionarissen

Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording

Bijlagen Financiële Jaarrekening

Bijlage Baten en Lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Bijlage Financiële vaste activa

Overzicht financiële activa

Bijlage Investeringskredieten

Overzicht investeringskredieten

Toelichting Investeringskredieten

Voorstel verlenging einddatum aantal investeringskredieten

Bijlage SISA

Bijlage

Paragrafen

Paragraaf A Lokale heffingen

Inleiding

Beleid

Belastingdruk

De belastingdruk voor 2023 stijgt in vergelijking met 2022

Opbrengst heffingen

Onroerendezaakbelastingen

Toeristenbelasting

Forensenbelasting

Precariobelasting

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Grafrechten

Marktgelden

Leges algemene dienstverlening

Reclamebelasting

Kwijtschelding

Kostenonderbouwing

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing

Kostenonderbouwing rioolheffing

Kostenonderbouwing grafrechten

Kostenonderbouwing marktgelden

Kostenonderbouwing leges

Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

1. Weerstandsvermogen

2. Risico’s

2a Risico's

Weerstandsratio

3. Kengetallen financiële positie

Signaalwaarden

1. en 2. Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen

3. Solvabiliteit

4. Grondexploitatie

5. Structurele exploitatieruimte

6. Belastingcapaciteit

Conclusie Kengetallen

Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Laadpalen

Openbare verlichting

Civiele kunstwerken

Beheer gebouwen

Kengetallen wegen

Waterbeheer inclusief riolering en beduikering

Kengetallen riolering en waterbeheer

Stedelijk groen en buitensportcomplexen

Kengetallen groen

Kengetallen gebouwen

Paragraaf D Financiering

Inleiding

Kasbeheer

Risicobeheer

Gemeentefinanciering

Schatkistbankieren

Renteschema

Omslagrente

Kasstroom

Paragraaf E Bedrijfsvoering

Inleiding

Organisatieontwikkeling

2. Personeelsbeleid

Ontwikkeling van medewerkers

Integriteit

3. Informatiebeleid, automatisering en digitalisering

4. Informatiebeveiliging

5. Privacy

6. Inkoop-en aanbestedingsbeleid

7. Verantwoording rechtmatigheid 2023

Paragraaf F Verbonden partijen

Inleiding

Gemeentelijk beleid

Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Fijnder

Stadsbank Oost Nederland

Stichting Achterhoek Toerisme

Omgevingsdienst Achterhoek

Coöperatie Energieloket Achterhoek U.A.

Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)

ROVA

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem

Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

N.V. Alliander

N.V. Vitens

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

AGE B.V.

Paragraaf G Grondbeleid

Inleiding

Onze visie op grondbeleid in relatie tot onze programmadoelstellingen

Hoe voeren we ons grondbeleid uit?

Gebiedsontwikkeling gemeentelijk initiatief

Gebiedsontwikkeling particulier initiatief

Financiële positie grondexploitatie

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Financieel resultaat BIE

Winst 2023 op complexen

Verliesvoorziening BIE

Resultaat 2023 ten opzichte van de begroting 2023

Uitgegeven gronden in eigen exploitaties

Meerjaren Perspectief grondexploitaties

Uitgangspunten actualisering grondexploitatieberekeningen bij de jaarrekening 2023

Programma Woningbouw

Programma bedrijventerreinen en overige in m2

Grondprijzen

Rekenparameters

Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie

Grondexploitatiebegrotingen bij jaarrekening 2023 ten opzichte van jaarrekening 2022

Uitgaven 2024

Faciliterend grondbeleid

Strategische posities en grondexploitaties in voorbereiding

Immateriële vaste activa (IVA)

Geopende en beëindigde complexen

Paragraaf H Wet open overheid (Woo)

Inleiding WOO

Bijlage Jaarverslag

Bijlage Beleidsindicatoren

Inleiding

Bedrijfsvoering