| bedragen * € 1 euro | Investeren in | Begroot t/m prognose 1 2021 | raming van de uitputting 2021 | beschikbaar t/m | 2022 | beschikbaar t/m | 2023 | beschikbaar t/m | 2024 | beschikbaar t/m | 2025 | beschikbaar t/m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Ref. | Beleidsveld | werkdoel | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | |||||||
| Pr.2 | Cultuur en ontspanning | Toeristisch-recreatief beleid | 397 Toeristisch-recreatief beleid | 13 | 13 | 2021 | |||||||||
| Pr.2 | Economie | Herstelplan coronacrisis | 1724 Herstelplan coronacrisis | 1.000 | 1.000 | 2021 | |||||||||
| Pr.2 | 1 | Cultuur en ontspanning | Gebouwenbeheer/onderh. Sportaccomm. | 1254 Gebouwenbeheer/onderh. Sportaccomm. | 140 | 2024 | |||||||||
| Pr.2 | 2 | Cultuur en ontspanning | Sportterreinen | 1566 Beheer en onderhoud sportaccomodaties | 533 | 533 | 2023 | 1.491 | 2024 | 626 | 2025 | 792 | 2027 | ||
| Sportterreinen | 692 | 692 | 2021 | ||||||||||||
| Pr.2 | Cultuur en ontspanning | Gebiedsontwikkeling Steengroeve | 1700 Gebiedsontwikkeling Steengroeve | 70 | 70 | 2023 | 1.620 | 2025 | |||||||
| Pr.2 | Cultuur en ontspanning | Cultuurkwartier | 6.500 | ||||||||||||
| Pr.2 | 2.b | Economie | Herinrichting Dennenoord | 1580 herinrichting Dennenoord | 50 | 50 | 2023 | 375 | 2025 | ||||||
| Pr.2 | 3 | Educatie | Onderwijshuisvesting | 462 Uitv.verorder.onderwijshuisvesting | 200 | 2024 | 300 | 2025 | 450 | 2026 | 7.032 | 2027 | |||
| Pr.3 | 4 | Infrastructuur & gebiedsontwikkeling | Verkeerskundige maatregelen | 50 | 50 | 2023 | 882 | 2024 | 500 | 2026 | 3.000 | 2027 | |||
| Pr.3 | 5 | Infrastructuur & gebiedsontwikkeling | herinrichting wegen/ rioolvervanging | 719 Oplevering voorm. Cobercoterrein | 900 | 900 | 2023 | 2.569 | 2024 | 1.687 | 2025 | 1.300 | 2026 | 1.136 | 2027 |
| herinrichting wegen/ rioolvervanging | 2.756 | 2.756 | 2021 | ||||||||||||
| Pr.3 | 6 | Infrastructuur & gebiedsontwikkeling | Fietspaden | 1548 Fietspad Bataafseweg | 334 | 334 | 2023 | 85 | 2024 | 85 | 2025 | 80 | 2026 | 80 | 2027 |
| Fietspaden | 126 | 126 | 2021 | ||||||||||||
| Pr.3 | 7 | Infrastructuur & gebiedsontwikkeling | Buitenwegen | 1647 instandhouding Bataafseweg | 592 | 592 | 2023 | 708 | 2024 | 274 | 2025 | 638 | 2026 | 392 | 2027 |
| Buitenwegen | 483 | 483 | 2021 | ||||||||||||
| Pr.3 | 8 | Infrastructuur & gebiedsontwikkeling | Riolering en water | 1650 duikervervanging van Leeuwenhoekweg- Buys Ballotstraat | 85 | 85 | 2023 | 90 | 2024 | 100 | 2025 | 50 | 2027 | ||
| Riolering en water | 100 | 100 | 2021 | ||||||||||||
| Pr.3 | 8a. | Infrastructuur & gebiedsontwikkeling | Openbare verlichting | 1695 Vervangen aanlichting Jacobskerk | 91 | 91 | 2021 | ||||||||
| Pr.3 | Infrastructuur & gebiedsontwikkeling | Bruggen | 1711 Honeweg (brugvervanging) | 140 | 140 | 2023 | 30 | 2026 | |||||||
| Pr.3 | 9 | Infrastructuur & gebiedsontwikkeling | Groen en bomen | 1725 herinr Notaristuin | 459 | 459 | 2021 | 332 | 2024 | 232 | 2025 | 232 | 2026 | 232 | 2027 |
| Pr.3 | 10 | Infrastructuur & gebiedsontwikkeling | Openbaar vervoer | 377 Haltevoorzieningen openbaar vervoer | 770 | 770 | 2021 | 225 | 2024 | ||||||
| Pr.3 | 11 | Duurzaamheid | Duurzame Energie | 1634 Duurzame Energie | 4.250 | 2023 | 2.500 | 2024 | 1.750 | 2025 | |||||
| Pr.4 | 12 | Bestuur en algemene ondersteuning | ICT uitvoering projecten autom.plan | 1214 ICT uitvoering projecten autom.plan | 1.473 | 1.473 | 2023 | 594 | 2024 | 425 | 2025 | 638 | 2026 | 786 | 2027 |
| Pr.4 | 13 | Bestuur en algemene ondersteuning | Gebouwenbeheer/onderh.Ambt.app. | 636 Gebouwenbeheer/onderh.Ambt.app. | 2.067 | 1.995 | 2023 | 1.668 | 2024 | 35 | 2025 | ||||
| Pr.4 | Openbare orde en veiligheid | Handhaving WABO, APV & bijz.wetten | 1523 Handhaving APV & bijz.wetten | 74 | 2025 | ||||||||||
| Totaal investeringskredieten (excl. Grondexploitatie) | 17.034 | 12.711 | 11.483 | 7.583 | 10.368 | 13.499 | |||||||||
| Grondexploitatie | -3.213 | -3.213 | 325 | 247 | 247 | 328 | |||||||||
| Totaal (incl. grondexploitatie) | 13.821 | 9.498 | 11.809 | 7.830 | 10.614 | 13.828 | |||||||||
Bijlage 4 Investeringen
Toelichting op de kolom Begroot tot en met prognose 1 2021:(de cijfers verwijzen naar de kolom Ref.)
Terug naar navigatie - Toelichting op de kolom Begroot tot en met prognose 1 2021:(de cijfers verwijzen naar de kolom Ref.)Voor de begrote kredieten in 2021 van € 17.034.011 is een deel in de begroting 2021 door de Raad beschikbaar gesteld t/m 2021.
Dit betreft de volgende kredieten:
2. Sportterreinen (begroot 2021: € 1.225.300)
Van het begrote krediet 2021 heeft het WTC krediet (€ 692.000) een beschikbaarheid t/m 2021.
5. Herinrichting wegen/ rioolvervanging (begroot 2021 € 3.655.580)
Van het begrote krediet 2021 heeft € 2.755.680 een beschikbaarheid t/m 2021.
Dit zijn de kredieten voor met name herinrichting omgeving raadhuis, Albert Schweiterlaan en herinrichting de Pas.
Voor herinrichting de Pas wordt voorgesteld het totale krediet t/m 2024 beschikbaar te houden.
6. Fietspaden (begroot 2021: € 460.000)
Het krediet voor het fietspad Bataafseweg (€ 126.000) heeft een beschikbaarheid t/m 2021.
7. Buitenwegen (begroot 2021: € 1.075.240)
Het krediet voor de Bataafseweg (€ 126.000) en de Greuneweg (€ 357.400) hebben een beschikbaarheid t/m 2021.
8. Riolering en water (begroot 2021: € 185.000)
Het krediet voor de duikervervanging van Leeuwenhoekweg (€ 50.000) en de buffervoorziening hemelwater Kotten (€ 50.000) hebben een beschikbaarheid t/m 2021.
8a. Openbare verlichting
Het krediet voor de aanlichting Jacobskerk (€ 91.000) heeft een beschikbaarheid t/m 2021.
9. Groen en bomen (Begroot 2021: € 459.050)
Het krediet voor de herinrichting Notaristuin (€ 197.000) en vervanging laanbomen (€ 262.000) hebben een beschikbaarheid t/m 2021.
10. Openbaar vervoer (Begroot 2021: € 770.000)
Het krediet voor de investeringsbijdrage aan ProRail voor de onbewaakte overwegen (€ 770.000) heeft een beschikbaarheid t/m 2021.
De overige in 2021 begrote kredieten dienen beschikbaar te blijven tot en met 2023.
In kolom G zie u de raming van de uitputting van de kredieten in 2021.
Hieronder vindt u een toelichting bij die kredieten waarvan de verwachting is dat ze niet volledig uitgeput worden in 2021:
11. Duurzame energie
De vraag naar duurzaamheidsleningen is op dit moment minimaal en daarnaast zijn er nog voldoende middelen gestald bij de Svn.
13. Gebouwenbeheer/onderh.Ambt.app.
De herinrichting van het gemeentekantoor zal naar verwachting niet eerder dan in 2022 uitgevoerd worden.
Hieronder vindt u een korte toelichting van de in 2022 beschikbaar te stellen kredieten:
1. Gebouwenbeheer (begroot 2022: € 140.000)
Dit betreft het krediet voor het verduurzamen van het gymlokaal de Bargerpaske.
2. Sportterreinen (begroot 2022: € 1.490.650)
Dit bestaat uit de toplaag kunstgras FC Winterswijk, toplaag kunstgras Meddo, grasveld Meddo en de oefenhoek/ trainingsveld MEC.
2b. Dennenoord
Voorgesteld wordt het in 2023 begrote restantkrediet van € 375.000 de beschikbaarheid te verlengen t/m 2025.
3. Onderhuisvesting (begroot 2022: € 200.000)
Dit betreft het voorbereidingskrediet voor de uitvoering van de Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
4. Verkeerskundige maatregelen (begroot 2022: € 881.500)
5. Herinrichting wegen/ rioolvervanging (begroot 2022 € 2.569.170)
Voorgesteld wordt het in 2022 begrote krediet van herinrichting de Pas van € 1.734.000 de beschikbaarheid te verlengen t/m 2024.
6. Fietspaden (begroot 2022: € 85.000)
Dit betreft de reconstructie van (een deel van) de recreatieve fietspaden.
7. Buitenwegen (begroot 2022: € 708.400)
Dit betreft de Haverkampstegge en de Meenkmolenweg.
8. Riolering en water (begroot 2022: € 90.000)
Dit betreft de verlegging van de watergang bij Gaxel en de vervanging van pompunits drukriolering.
9. Groen en bomen (Begroot 2022: € 332.050)
Dit betreft de vervanging van laanbomen.
10. Openbaar vervoer (Begroot 2022: € 225.000)
11. Duurzame energie (Begroot 2022: € 2.500.000)
Dit betreft het energiefonds.
12. Uitvoering projecten automatisering (Begroot 2022: € 594.000)
Dit betreft kredieten hardware, software en automatisering investeringen i.v.m. de herinrichting van het gemeentekantoor.
13. Gebouwenbeheer (Begroot 2022: € 1.668.000)
Dit betreft kredieten voor de herinrichting van het gemeentekantoor.