Wijzigingen na besluitvorming door de raad

De Programmabegroting 2022 – 2025 is in de raadsvergadering van 26 en 28 oktober 2021 besproken en vastgesteld. Bij het vaststellen van de Programmabegroting heeft de gemeenteraad een vijftal amendementen aangenomen. Hieronder worden deze genoemd en in het kort weergegeven wat de (financiële) gevolgen zijn voor de programmabegroting. 

Door het aannemen van de amendementen wijzigt de meerjarenbegroting. In onderstaande tabel ziet u het gewijzigde begrotingsresultaat 2022-2025 na verwerking van de amendementen. Deze tabel vervangt de tabel genoemd in het hoofdstuk “De financiële positie van de gemeente Winterswijk in meerjarenperspectief”. 

Bedragen *€ 1.000		2022	2023	2024	2025
Structureel		1.858	929	688	967
Incidenteel		-4.108	-2.405	-552	-322
Saldo baten en lasten voor mutaties in reserves		-2.250	-1.476	136	645
Structureel		140	143	150	159
Incidenteel		1426	1439	14	13
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves		1.566	1.582	164	172
Structureel resultaat		1.998	1.072	838	1.126
Incidenteel resultaat		-2.682	-966	-538	-309
Begrotingsresultaat na mutaties in reserves		-684	106	300	817

Hieronder geven we per programma aan wat er gewijzigd is door de amendementen.

Amendement 4: “Verhogen budget Present, Humanitas en Winterswijkse Uitdaging” 
Dit amendement heeft deels gevolgen voor dit programma. Stichting Present valt onder het beleidsveld maatschappelijke ondersteuning. Door het aannemen van dit amendement wordt de subsidie voor de jaren 2022 en 2023 met € 10.000 verhoogd. Dit met de volgende uit het amendement overgenomen toelichting: 
“Subsidie Present Winterswijk
De subsidie voor Present Winterswijk, Humanitas en de Winterswijkse Uitdaging worden de komende twee jaar verhoogd met € 10.000, met als voorwaarde dat zij nog meer de onderlinge samenwerking zoeken ter versterking van hun aanbod. Na twee jaar zal een evaluatie plaatsvinden.”

Het overzicht van baten en lasten Programma 1 wijzigt hierdoor als volgt:

 

Bedragen *1.000 €	Lasten				Baten				Totaal
Beleidsveld	Primitief	Begroting	Verschil		Primitief	Begroting	Verschil		Saldo
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	2.732	3.014	282	N					282	N
Jeugd	6.363	7.089	726	N					726	N
Maatschappelijke ondersteuning	19.421	19.559	138	N	10.748	10.748			138	N
Volksgezondheid	585	684	99	N	2	2	0	V
Resultaat voor bestemming	29.101	30.346	1.245	N	10.750	10.750	0	V	1.245	N
Reserves
Resultaat na bestemming	29.101	30.346	1.245	N	10.750	10.750	0	V	1.245	N

Amendement 4: “Verhogen budget Present, Humanitas en Winterswijkse Uitdaging” 
Dit amendement heeft deels gevolgen voor dit programma. Humanitas en Winterswijkse Uitdaging vallen onder het beleidsveld Inkomen en burgerparticipatie. Door het aannemen van dit amendement wordt de subsidie voor beide voor de jaren 2022 en 2023 met € 10.000 verhoogd. Dit met de volgende uit het amendement overgenomen toelichting: 
“Subsidie Humanitas en de Winterswijkse Uitdaging
De subsidie voor Present Winterswijk, Humanitas en de Winterswijkse Uitdaging worden de komende twee jaar verhoogd met € 10.000, met als voorwaarde dat zij nog meer de onderlinge samenwerking zoeken ter versterking van hun aanbod. Na twee jaar zal een evaluatie plaatsvinden.”

Het overzicht van baten en lasten Programma 2 wijzigt hierdoor als volgt:

 

Bedragen *1.000 €	Lasten				Baten				Totaal
Beleidsveld	Primitief	Begroting	Verschil		Primitief	Begroting	Verschil		Saldo
Cultuur en ontspanning	4.634	4.825	191	N	690	690	0	V	191	N
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	3.589	3.574	-15	V					15	V
Economie	67	607	540	N	117	117	0	V	540	N
Educatie	1.067	1.091	24	N	556	556	0	V	24	N
Inkomen en burgerparticipatie	21.391	21.742	351	N	16.785	16.785	0	V	351	N
Resultaat voor bestemming	30.748	31.839	1.091	N	18.148	18.148	0	V	1.091	N
Reserves	25		25	V		450	450	V	475	V
Resultaat na bestemming	30.773	31.839	1.066	N	18.148	18.598	450	V	616	N

Amendement 1: “Nieuwe Woonwijk Tuunterveld” 
Door dit amendement wijzigt de tekst in de inleiding van het programma. Hier wordt toegevoegd: 
“Voldoende woningen, die ook in de toekomst aan de vraag van de doelgroep voldoen
Om een aantrekkelijke vestigingsplaats te blijven, waar voldoende woningen beschikbaar zijn voor de doelgroep, zetten we in op een robuuste toekomstbestendige toename van het aantal woningen. Omdat inbreiding en de laatste fase van “De Rikker” naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende woningen opleveren, wordt er gekeken naar een uitleglocatie, zoals Tuunterveld. “

Ook wordt er een activiteit toegevoegd, namelijk A1a: “Ontwikkeling Tuunterveld als toekomstige woonwijk”. Als toelichting hierop wordt opgenomen: 
“A1a. Ontwikkeling Tuunterveld
Het ontwikkelen van het Tuunterveld wordt samen met de eigenaar en mogelijke ontwikkelaar (bv. ook De Woonplaats) opgestart. Vanuit de gemeente dient hier ambtelijke capaciteit te worden ingezet om deze procedure te doorlopen. De gemeente neemt hierin een actieve houding aan om realisatie van deze woonwijk zo snel mogelijk te starten. Samen met grondeigenaar en mogelijke ontwikkelaar wordt op een juiste manier en tijdig het omgevingsmanagement opgepakt. De woonwijk en de infrastructuur worden zoveel mogelijk gebouwd volgens de laatste stand van de techniek als het gaat om ecologie en duurzaamheid. Hiervoor wordt in de jaren 2022, 2023 en 2024 € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld.”

Amendement 5: “Werkbudget verkeer en veiligheid”
Met het aannemen van dit amendement is ervoor gezorgd dat er een werkbudget komt van € 100.000 onder beleidsveld ‘Infrastructuur en gebiedsontwikkeling’. Als toelichting staat in het amendement:
“Werkbudget verkeer en veiligheid
Er wordt € 100.000 beschikbaar gesteld als ‘werkbudget verkeer en veiligheid’. Dit budget wordt gebruikt voor “Winterswijk drempelvrij” om verkeerssituaties te verbeteren en veiliger te maken, zonder dat daarbij op groot onderhoud of een bestaand project hoeft te worden gewacht. Ook wordt dit budget ingezet voor educatie en campagnes.”

Amendement 19: “Nieuwe woonwijk terreinen Narcisstraat”
Met dit amendement wordt er een activiteit toegevoegd, namelijk A1b “Ontwikkeling terreinen Narcisstraat als toekomstige woonwijk”. Als toelichting hierop wordt opgenomen:
“A1b. Ontwikkeling Narcisstraat
Het participatietraject met omwonenden en belanghebbenden wordt opgestart met als doel hen te betrekken bij het ontwikkelen van gebied Narcisstraat als woningbouwlocatie volgens de huidige structuurvisie. We gaan in overleg met andere grondbezitters in het gebied om te onderzoeken of er bereidheid is om samen op te trekken in de ontwikkeling van het gebied tot woningbouwlocatie. Met De Woonplaats overleggen we over het ontwikkelen van sociale huurwoningen op de door de gemeente ingebrachte grondposities in het gebied Narcisstraat.
In samenwerking met gemeente, De Woonplaats en andere ontwikkelende partijen wordt in het gebied zo spoedig mogelijk een concreet woningbouwplan voor het gebied Narcisstraat ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Hiervoor wordt in de jaren 2022, 2023 en 2024 € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld.”

Het overzicht van baten en lasten Programma 3 wijzigt hierdoor als volgt:

 

Bedragen *1.000 €	Lasten				Baten				Totaal
Beleidsveld	Primitief	Begroting	Verschil		Primitief	Begroting	Verschil		Saldo
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	8.086	8.163	77	N					77	N
Duurzaamheid	202	272	70	N
Grondexploitaties	404	509	105	N	302	380	78	V	27	N
Infrastructuur & gebiedsontwikkeling	5.061	6.273	1.212	N	830	1.184	354	V	858	N
Riolering en reiniging	3.420	3.729	309	N	6.941	7.013	72	V	237	N
Resultaat voor bestemming	17.173	18.946	1.773	N	8.073	8.577	504	V	1.269	N
Reserves					140	677	537	V	537	V
Resultaat na bestemming	17.173	18.946	1.773	N	8.213	9.254	1.041	V	732	N

Amendement 2: “Inzetten op het aantrekken van nieuwe inwoners”
Met dit amendement worden twee indicatoren toegevoegd:
-    Toename aantal woningen
-    Toename aantal en percentage aandeel van inwoners in de leeftijdscategorie 20-40 jaar.

Ook wordt activiteit F1 “Wervingscampagne jonge inwoners” toegevoegd met als toelichting:
F1. Wervingscampagne jonge inwoners
Voor het aantrekken van nieuwe bewoners in de leeftijdscategorie 20-40 jaar wordt in samenwerking met onder andere 100% Winterswijk een wervingscampagne uitgevoerd. Hiervoor investeren wij in capaciteit en expertise. Er wordt structureel € 15.000 beschikbaar gesteld

Het overzicht van baten en lasten Programma 4 wijzigt hierdoor als volgt:

Bedragen *1.000 €	Lasten				Baten				Totaal
Beleidsveld	Primitief	Begroting	Verschil		Primitief	Begroting	Verschil		Saldo
Bestuur en algemene ondersteuning	1.906	3.447	1.541	N	48.581	50.856	2.275	V	734	V
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	11.347	11.515	168	N					168	N
Openbare orde en veiligheid	1.953	1.999	46	N	36	36	0	V	46	N
Overige eigen middelen	246	248	2	N	7.589	7.687	98	V	96	V
Resultaat voor bestemming	15.452	17.209	1.757	N	56.206	58.579	2.373	V	616	V
Reserves	25		25	V	75	475	400	V	425	V
Resultaat na bestemming	15.477	17.209	1.732	N	56.281	59.054	2.773	V	1.041	V