Programma 2 Meedoen in Winterswijk

We willen onze culturele instellingen en ons erfgoed behouden en versterken, omdat ze belangrijk zijn voor de aantrekkelijkheid van Winterswijk.

Relevante documenten:

• Cultuurnota
• Museumvisie
• Erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen’
• Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk
• Beleidsnota Aardkundige waarden in Winterswijk
• Kerkenvisie Oost Achterhoek

In Winterswijk staan we voor een sterke sport- en beweeginfrastructuur. Sport en bewegen maakt onze inwoners vitaal en stimuleert ontmoetingen.

Relevante documenten:

• Sportnota
• Brede regeling combinatiefuncties
• Lokaal sportakkoord
• Regionaal sportakkoord

• De sportverenigingen vertegenwoordigen 33% van de inwoners. 50% van de sportverenigingen participeren in programma’s en activiteiten van Actief Winterswijk.
• De Achterhoekse gemeenten geven op thema’s een boost aan Achterhoek in Beweging.
• Door het sportakkoord Winterswijk sluiten externe organisaties als onderwijs, zorg en bedrijfsleven zich aan bij activiteiten voor sport en bewegen in Winterswijk.

Iedereen doet mee en niemand staat aan de kant.

Relevante documenten-

• Integrale verordening sociaal domein
• ‘Samen aan het stuur’
• Beleidskader 2018-2022 Sociaal Domein ‘Meedoen in Winterswijk’
• Beleidsnotitie Wet inburgering 2022

• Het uitkeringsbestand neemt maximaal 3,5% toe (als gevolg van de coronacrisis).
• Uitkomen met rijksbudget voor de inkomensvoorzieningen.

Gelijke kansen voor ieder kind, we bieden kinderen optimale ontwikkelingskansen.

Relevante documenten:

• Visie onderwijsvoorzieningen gemeente Winterswijk
• Notitie onderzoek Realisatie onderwijs visie gemeente Winterswijk
• Beleidsnotitie Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
• Integraal huisvestingsplan 2021-2037

• Aantal deelnemers voor- en vroegschoolse educatie: 80
• Percentage geïndiceerde deelnemers VVE-peuteropvang: 98%
• Aantal uitgereikte Goethe-certificaten: 60
• Percentage leerlingen dat zonder diploma van school afgaat (voortijdige schoolverlaters) is lager dan het regionale gemiddelde: 1,4%

Winterswijk heeft een veelzijdige economie met een sterke industrie, een succesvol winkelcentrum, omvangrijk toerisme, hoogwaardige zorg en een bedrijvig buitengebied, waar landbouw en ander ondernemerschap in balans zijn met de natuurlijke omgeving.
De verschillende sectoren versterken elkaar en dat maakt onze economie minder kwetsbaar. Het zorgt voor een omvangrijke, gevarieerde arbeidsmarkt waar ieder passend werk kan vinden.

Relevante documenten:

• Beleidsnota Economie Winterswijk 2017
• Omgevingsvisie buitengebied 2019
• Centrumvisie 2021
• Raadsbesluit locatiekeuze nieuw bedrijventerrein 2021

• Beschikbaarheid van direct uit te geven bedrijventerrein op korte termijn.
• Lange termijn reservering voor voldoende nieuwe bedrijventerreinen volgens vraag- en aanbodontwikkeling, zoals vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties.
• Groei van het aantal arbeidsplaatsen in Winterswijk (registratie op basis van de provinciale werkgelegenheidsenquête)
• Het aantal toeristische overnachtingen groeit met gemiddeld 5% per jaar, van 750.000 in 2019 naar 1.000.000 in 2025 (registratie op basis van tweejaarlijks onderzoek door Achterhoek Toerisme).
• Geen toename van het aantal vierkante meters leegstand in het Winterswijkse winkelcentrum.
• Toename van het aantal bezoekers van het Winterswijkse winkelcentrum.

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij u naar programma 4, Bestuurlijk Winterswijk. Daar lichten we de wijzigingen in de doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten in zijn totaliteit toe. 

De verhoging van de lasten met € 191.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:
- Verhogen subsidie zwembad Jaspers                        €   7.000 N
- Verhogen subsidie De Storm                                         € 13.000 N
- Verhogen subsidie boogiewoogie                               € 16.000 N
- Verhogen subsidie bibliotheek                                     € 21.000 N
- Verhogen budget lokale omroep                                 € 21.000 N
- Budget uitvoeren museumvisie                                   € 25.000 N
- Verhogen budget Vereniging Het Museum          € 25.000 N
- Verhogen budget uitvoering Erfgoednota            € 15.000 N

De subsidies aan zwembad Jaspers, De Storm, Boogie Woogie en de bibliotheek zijn geïndexeerd. Daarnaast is de subsidie aan de bibliotheek structureel verhoogd met € 12.000, om het gratis jeugdlidmaatschap te realiseren.
Voor de realisatie van een streekomroep moet de bijdrage structureel worden verhoogd.
Voor de uitvoering van de museumvisie hebben wij incidenteel een bedrag van € 25.000 opgenomen.
De vorig jaar doorgevoerde bezuiniging bij Vereniging Het Museum wordt met een jaar uitgesteld, conform de gemaakte afspraken in het plan van aanpak voor het opstellen van de museumvisie.
In 2022 bestaat Nederland 450 jaar en worden diverse activiteiten georganiseerd. Daarom verhogen we het budget voor de uitvoering van de Erfgoednota incidenteel met € 15.000.  

Wij hebben een incidenteel budget van € 450.000 opgenomen voor het Crisis- en herstelplan 2.0. Hiermee zijn de hogere lasten van € 540.000 grotendeels verklaard. Deze lasten worden gedekt uit de algemene reserve. 

Het verschil van € 331.000 wordt als volgt verklaard:
-    Terugdraaien bezuiniging ziektekostenverzekering                 € 101.000 N
-    Ingroeimodel gewijzigde verdeelsleutel werkleerbedrijf      € 160.000 N
-    Verhoging uitvoeringskosten werkleerbedrijf                              €   70.000 N 

Besloten is om de ingeboekte bezuiniging op de collectieve ziektekostenverzekering terug te draaien.
Met de buurgemeenten is een nieuwe verdeelsleutel overeengekomen, om de uitvoeringskosten van het nieuwe werkleerbedrijf Fijnder te verdelen. Hierbij is de afspraak gemaakt dat het eerste jaar als een ‘ingroeijaar’ moet worden gezien.
De uitvoeringskosten van het werkleerbedrijf zijn structureel verhoogd door de doorgevoerde indexering. 

Het voordeel van € 1.804.000 wordt grotendeels verklaard door het van 2022 naar 2023 verschoven krediet van € 1.620.000 voor de verlegging van de Steengroeveweg, en door de € 363.000 voor de vervanging van de kunstgrastoplaag van voetbalvereniging Trias (fase II). Verder is er een krediet opgenomen van € 140.000 voor de verduurzaming van gymlokaal Bargerpaske. 

Verleggen Steengroeveweg € 1.620.000
Dit betreft het deel van de verlegging van de Steengroeveweg voor Silbelco (€ 1.210.000) en het deel voor Stichting Terra Temporalis (€ 410.000). 

De vertraging van de verlegging voor Sibelco, is het gevolg van de vertraging van de plannen, omdat een grondeigenaar niet meewerkt aan de grondverkoop. Het is daardoor momenteel nog onduidelijk wanneer de wegverlegging plaatsvindt. 

Het deel van het verleggen van de Steengroeveweg voor Stichting Terra Temporalis is vertraagd, omdat de formele bestemmingsplanprocedure van het bezoekerscentrum pas is gestart in september 2021. De vervolgplanning is dat het bestemmingsplan van het bezoekerscentrum in 2022 wordt vastgesteld, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De realisatie van het bezoekerscentrum vindt op zijn vroegst in 2023 plaats.

Vervanging kunstgrastoplaag van voetbalvereniging Trias (fase II).
Dit vloeit voort uit het meerjarige investeringsplan kunst- en natuurgrasvelden 2022-2031, waarbij deze vervanging in 2022 is gepland. 

Verduurzaming gymlokaal Bargerpaske
De gemeente heeft een aantal duurzaamheidsdoelstellingen voor haar gemeentelijk vastgoed. In navolging van het verduurzamen van de binnensportaccommodatie ‘Stegeman’ is nu de gymzaal Bargerpaske aan de beurt. Een deel van deze kosten kan worden gedekt uit de meerjarige onderhoudsplanning (MJOP). 
De bouwkundige en verduurzamingsmaatregelen (totaal € 140.000) zijn echter niet structureel in de MJOP opgenomen.

Het voordeel van € 375.000 betreft de verschuiving van het restantkrediet van het project Dennenoord. Door de langdurige pogingen van de gemeente om alsnog minnelijke verwervingsafspraken te maken met de overblijvende ondernemers voor Dennenoord, is de planning van de bestemmingsplanprocedure opgeschoven. De uitvoering van de reconstructie en revitalisering van Dennenoord, met de bijbehorende kredieten, schuift daarom door naar 2023.

In 2021 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. Voor de uitvoering van het IHP hebben wij in 2022 een voorbereidingskrediet van € 200.000 opgenomen.