Het verschil van € 1.150.000 aan de lastenkant wordt als volgt verklaard:
- verhoging uitgaven Algemene Bijstand € 100.000 N
- verhoging uitgaven Bijzondere Bijstand € 100.000 N
- uitgaven gemeentelijke dienstverlening € 131.000 N
- uitgaven meedoenregeling volwassenen € 150.000 N
- verhoging bijdrage Stadsbank € 56.000 N
- verhoging personeelslasten SW-medewerkers € 93.000 N
- uitgaven inburgeringsvoorziening € 177.000 N
- verhoging uitvoeringskosten Fijnder € 292.000 N
- overige ontwikkelingen € 51.000 N
De eerder ingeboekte bezuinigingen bij de Algemene- en Bijzondere Bijstand zijn achteraf gezien niet reëel gebleken en daarom worden deze bezuinigingen teruggedraaid. Eén van de oorzaken is dat er door corona minder uitstroom heeft plaats gevonden.
Naar aanleiding van de kindertoeslagenaffaire heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Hetzelfde bedrag wordt als uitgavenpost opgenomen in de begroting.
Voor de meedoenregeling volwassenen wordt een budget beschikbaar gesteld van € 150.000. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de betreffende activiteit.
De gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de taken door de Stadsbank moet verhoogd worden met € 56.000. Deze verhoging ontstaat met name door de indexering en de uitbreiding van personeel om de continuïteit van de dienstverlening te borgen.
De personeelslasten voor de SW-medewerkers zijn verhoogd.
Voor de inburgering van nieuwkomers heeft het Rijk € 177.000 beschikbaar gesteld en dit bedrag hebben we ook als lasten opgevoerd.
De uitvoeringskosten van Fijnder moeten op basis van de door Fijnder ingediende begroting met € 292.000 worden verhoogd.
Overige ontwikkelingen: kleinere mutaties en verschuiving tussen beleidsvelden, zie ook algemene toelichting financiële tabel.
Toelichting meerjarenbegroting 2024 tot en met 2026:
Aangezien er geen nieuwe instroom meer is bij de SW-medewerkers laten de personeelslasten een dalende trend zien in de meerjarenbegroting. Daarnaast is wel budget opgenomen voor de pilot basisbanen (2024 e.v.) en de werkaanvaardingspremie (2024 en 2025).