Overzicht

Om gezondheid en geluk te bevorderen bieden we signalerende en preventieve activiteiten die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Het regionaal preventieakkoord is onze leidraad.

Participatie regionaal preventieakkoord

We sturen op (keten) samenwerking en behoud van zorgaanbod en voorzieningen.

Lobby voor behoud SKB

Indicatoren

Risico's

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Doelstellingen

We zorgen voor een sterke sociale basis met laagdrempelige voorzieningen en streven naar het normaliseren van de hulp van onze inwoners.

Arbeidsmatige dagbesteding als algemene voorziening doorontwikkelen

Inloopvoorzieningen als algemene voorziening doorontwikkelen

Actualiseren visie op de Post

Realisatie overgang beschermd wonen

Zorgkosten beheersbaar houden

Monitoren resultaten nieuwe inkoop Wmo

Uitvoeren normenkader hulp bij huishouden

We zetten in op zorgvernieuwing en de toepassing van innovatieve concepten

Indicatoren

Risico's

1.3 Jeugd

Ambitie

Doelstellingen

Door de zorg zoveel als mogelijk te normaliseren, beperken we de instroom in geïndiceerde voorzieningen

Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijns zorg beperken

Realiseren opvangvoorziening voor kinderen met een zorgvraag

Om zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen, sturen we met de inkoop op zorgvernieuwing met behoud van kwaliteit en op partnerschap met onze zorgaanbieders.

Monitoren resultaten nieuwe inkoop Jeugd

Samen met onze ketenpartners werken aan zorginnovatie

Zorgen dat ouders goed voor hun kinderen kunnen zorgen

Inzet Preventie Platform Jeugd

Indicatoren

Risico's

Financiële onderbouwing programma 1

Algemene toelichting financiële tabel

Volksgezondheid

Maatschappelijke ondersteuning

Jeugd

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Inleiding

2.1 Cultuur

Ambitie

Doelstellingen

Combineren van voorzieningen waar mogelijk

Bijdrage leveren aan ontwikkeling en vervolgkeuze WOOOW

Volgend op de besluitvorming WOOOW: Opleveren toekomstvisie voorzieningen

Inzetten op behoud en ontwikkeling van (fysiek) erfgoed

Implementeren uitvoeringsagenda van de erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen!’

Implementeren uitvoeringsagenda Aardkundige waarden

Implementeren uitvoeringsagenda Archeologische waarden

Uitvoering plan van aanpak historische routes en paden

Indicatoren

Risico's

2.2 Sport

Ambitie

Doelstellingen

Het stimuleren van mensen tot (meer) beweging

Heroriëntatie inzet middelen sport stimulering

Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord

Sportfaciliteiten moeten toegankelijk zijn voor iedereen die mee wil doen

Sportvoorzieningen zijn toekomstbestendig en betaalbaar

Eerlijk en simpel financieringssysteem voor sportverenigingen ontwikkelen en invoeren

Samen met het zwembad opstellen van een plan voor zwembad Jaspers voor een gezonde exploitatie met investeringen in duurzaamheid en kwaliteit

Indicatoren

Risico's

2.3 Inkomen en participatie

Ambitie

Doelstellingen

Nieuwkomers en statushouders moeten zo goed mogelijk inburgeren

Monitoring nieuwe wet Inburgering

Activiteiten opvang Oekraïners

Voorkomen en bestrijden van armoede en schulden

Onderzoek naar inzet werkaanvaardingspremie

Evalueren bewindvoering en indien nodig bijstellen werkwijze

Invoering Meedoenregeling voor volwassenen

Evaluatie Meedoenregeling kinderen

We ondersteunen inwoners naar regulier werk of zinvolle dagbesteding

Onderzoek naar pilot basisbanen

Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden

Indicatoren

Risico's

2.4 Educatie

Ambitie

Doelstellingen

Onderwijshuisvesting wordt uitgevoerd conform het Integraal huisvestingsplan

Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037

We bevorderen kansen gelijkheid

Aanpak laaggeletterdheid

Inzet NPO middelen

Indicatoren

Risico's

Financiële onderbouwing programma 2

Algemene toelichting financiële tabel

Cultuur

Sport

Inkomen en participatie

Educatie

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk

Inleiding

3.1 Openbare ruimte

Ambitie

Doelstellingen

Behouden van kwaliteit landschap waarin kernbegrippen biodiversiteit en betrokkenheid zijn

Het gebruiken van gebiedseigen soorten om aantrekkelijkheid voor insecten te bevorderen

Vergroten betrokkenheid inwoners bij biodiversiteit middels inzet Duurzaamheidscentrum

Uitvoering geven aan bermbeheerplan

Uitvoering geven aan groenstructuurplan

Bestrijden van de Japanse duizendknoop

De gemeente zorgt voor een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen van inwoners en stakeholders in een specifiek gebied

Opzetten strategie wijkaanpak met pilot Wijkregisseur.

Elke inwoner moet zich veilig voelen en veilig kunnen bewegen door het verkeer

Het opstellen van een mobiliteitsplan met uitvoeringsagenda

Het creëren van een gezond leefklimaat

Het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst voor beheer en onderhoud openbare ruimte met de ROVA.

Onze voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn, we zorgen voor veilige wegen

Op basis van wegenbeheerplan uitvoeren van onderhoud

We hebben een visie op begraven passend bij de behoefte van onze inwoners

Opstellen beleid en beheerplan begraafplaats inclusief uitvoeringsplan

We optimaliseren de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming van Winterswijk

Uitbreiding Parkeerroute Informatie Systeem

We stimuleren en faciliteren emissieloos vervoer.

Zorgen voor dekkend netwerk van laadinfra en monitoring pilot kabelgoottegels

Indicatoren

Risico's

3.2 Klimaat, water en milieu

Ambitie

Doelstellingen

Middels risicogericht rioolbeheer zorgen we voor een schone en gezonde omgeving

Uitvoeren plan van aanpak risicogestuurd rioolbeheer

We adviseren in gebiedsontwikkelingen buitengebied en voeren de klimaatadaptatiestrategie uit

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

We starten gemeentelijke zwerfafvalactiviteiten op en maken een grondstoffenbeleidsplan

Faciliteren en samenwerken tijdens landelijke opschoondag en World Clean Up Day

Actualisatie grondstoffenbeleidsplan

We voeren noodzakelijk projecten uit op het gebied van milieu

Uitvoeren project sanering wegverkeerslawaai

Uit (laten) voeren sanering stortplaats WAL

Indicatoren

Risico's

3.3 Duurzaamheid en milieu

Inleiding

3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen

Ambitie

Doelstellingen

We bereiden de organisatie voor op de nieuwe wetten in de fysieke leefomgeving

Implementeren Omgevingswet

Implementeren Wet Kwaliteit Bouw

We maken plannen en voeren deze uit voor specifieke vraagstukken zoals de aanpak van de gebieden Molenveld, WOOOW en Steengroeve

Uitvoeren en afronden project Molenveld inclusief afdekken kleiput

Uitwerken planvorming project WoooW

Gebiedsontwikkeling Steengroeve

Kwaliteitsimpuls van de Markt

Revitalisering Dennenoord

Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden

Uitwerken planvorming Ribeslocatie

Uitwerken planvorming woningbouw Narcisstraat

Uitwerken planvorming herontwikkeling vrijkomende schoollocaties (n.a.v. Integraal Huisvestingsplan)

Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk

Planvorming gebiedsontwikkeling omgeving Gaudium

Ontwikkelen flexwoonprojecten

We realiseren een toekomstperspectief in het buitengebied

Uitvoeren programma Vitaal platteland door middel van een gebiedsgerichte aanpak

Uitvoeren project LEADER

Uitvoeren project toekomstbestendige erven

Uitvoeren beleidsvisie Landschap en biodiversiteit

We realiseren voldoende woningaanbod waar voor verschillende doelgroepen behoefte aan is

Uitvoeren woonvisie

Maken van afspraken met De Woonplaats opdat de bestaande sociale huurvoorraad kwalitatief goed blijft, inclusief duurzaamheid

Onderzoeken mogelijkheden (terug)koop- en erfpachtconstructies

Opstellen regionale woonagenda

We zorgen voor duidelijkheid over eigendomssituaties van snippergroen

Snippergroen/illegaal grondgebruik: afhandelen pilot en vervolgplan uitvoeren

Indicatoren

Risico's

3.5 Economie en Lobby

Ambitie

Doelstellingen

Het bieden van voldoende ruimte voor de bedrijvigheid in Winterswijk met als uitgangspunt, inbreiding, revitalisering en herontwikkeling

Heroverwegen locatiekeuze bedrijventerrein: keuze locatie(s) medio ‘23

Opzetten en uitvoeren programma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen

Het maken en vaststellen van een visie op de toekomstige soort bedrijven in Winterswijk

Opstellen toekomstvisie gewenste bedrijvigheid in Winterswijk

In samenwerking ontwikkelen van een jaarrond toeristisch/recreatief aanbod

Maken toekomstvisie op verblijfsrecreatie samen met de sector

Maken nieuwe meerjarige afspraken over toeristenbelasting samen met de sector

Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda

Stimuleren evenementen voor en door jongeren, o.a. door budget beschikbaar te stellen.

Indien Corona opnieuw impact heeft, de nodige maatregelen nemen om winkels, horeca en/of andere instellingen in de bedrijfsvoering te ondersteunen

Beheer Crisis- en herstelfonds Corona

Stimuleren ondernemerschap en stabiele arbeidsmarkt

Starten ondernemerspunt dat ondersteuning biedt aan de integrale economische ontwikkeling

Winterswijk (inter-)nationaal op de kaart zetten waarbij we ons aanbod op het gebied van wonen, werken, winkelen en toerisme uitdragen en streven naar een betere bereikbaarheid over de weg en het spoor.

Doorontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School

Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School

Doorontwikkeling team Europa

Titel Green Leaf Award Internationaal blijven uitdragen

Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn)

Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort)

Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk)

Continueren samenwerking met Oekraïense gemeenten via Cities4Cities

Opstellen lobbyplan 2023

Benutten (Europese) subsidiemogelijkheden n.a.v. subsidiescan

Indicatoren

Risico's

Financiële onderbouwing programma 3

Algemene toelichting financiële tabel

Openbare ruimte

Klimaat, water en milieu

Duurzaamheid

Gebiedsontwikkeling en wonen

Economie en Lobby

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Inleiding

4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening

Ambitie

Doelstellingen

We betrekken zo veel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven bij wat we willen realiseren met een open en transparante bestuurlijk stijl

Organiseren pilot burgerforum en effecten daarvan in beeld brengen

Opstellen uitvoeringsprogramma dienstverlening

Toekomstvisie Winterswijk

We hebben een slagvaardige en deskundige organisatie

We interesseren inwoners voor de democratie en politiek

Implementatie kinderraad en andere projecten gericht op jeugd.

We zorgen voor een laagdrempelige en persoonlijke gemeentelijke dienstverlening

E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren

Indicatoren

Risico's

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Doelstellingen

We gaan drugsproblematiek tegen

Actieve aanpak straathandel drugs, onder andere bij scholen en evenementen

Hard optreden tegen drugsoverlast

Inzetten op preventiecampagnes tegen drugsgebruik

We gaan straatintimidatie tegen

Campagne starten om straatintimidatie tegen te gaan

Onderzoek of een verbod op straatintimidatie mogelijk is

We vergroten het gevoel van veiligheid bij inwoners

Versterken samenwerking en zichtbaarheid politie en boa’s

Versterken samenwerking met domein zorg t.b.v. een integrale aanpak van mensen met verward en onbegrepen gedrag

Voortzetting uitbreiding bluswatervoorzieningen

We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning

Weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten door preventiecampagnes

Voorlichting en training over wapens en geweld door Halt

Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert

Voortzetten integrale, regionale aanpak ondermijning met buurgemeenten

In beeld brengen en tegengaan zorgfraude

We voorkomen oplichting en digitale criminaliteit

Samen met diverse ketenpartners organiseren van diverse preventiecampagnes, voorlichting en training ter bewustwording en cyberweerbaarheid

Organiseren Cyber securityscan voor ondernemers

Indicatoren

Risico's

Financiële onderbouwing programma 4

Algemene toelichting financiële tabel

Bestuur, organisatie en dienstverlening

Openbare orde en veiligheid

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Programma 5 Inkomsten van Winterswijk

Inleiding

5.1 Algemene middelen

Ambitie

Doelstellingen

Behouden gezonde financiële positie

Monitoren van uitvoering van begroting via P&C-documenten

We streven naar een jaarlijks structureel sluitende begroting

Vaststellen begroting

Zorgen voor voldoende investeringsruimte

Integrale afwegingen bij begrotingsbehandeling

Indicatoren

Risico's

5.2 Lokale belastingen

Ambitie

Doelstellingen

De onroerende zaakbelastingen wordt gefixeerd op de opbrengst met uitzondering van inflatie en areaaluitbreiding

We maken meerjarige afspraken over de toeristenbelasting

Indicatoren

Risico's

Financiële onderbouwing programma 5

Algemene middelen

Lokale belastingen

Kredieten

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Opgave Drempelvrij Winterswijk

Ambitie

Doelstellingen

Iedereen kan zichzelf zijn in onze gemeente; we dragen actief uit dat Winterswijk regenbooggemeente is

We dragen uit dat we regenbooggemeente zijn door samenwerking in de regio in een programma gericht op bewustwording, dialoog en veiligheid

We geven de verbinding met cultuur en sport een plek in de opgave

We verbeteren de toegang tot sport en cultuur voor onze doelgroepen

We zorgen samen met betrokken inwoners dat de inclusie-agenda actueel blijft en voeren die uit

Samen met onze inwoners zorgen we ervoor dat de thema's die leven een plek krijgen in de inclusie-agenda

We werken zoveel mogelijk letterlijke en figuurlijke drempels weg als die deelname aan de samenleving belemmeren. En we proberen nieuwe drempels tegen te gaan.

We werken aan bewustwording rondom het thema inclusie door middel van ervaringsverhalen en campagnes

Indicatoren

Risico's

Opgave Winterswijk Armoedevrij

Ambitie

Doelstellingen

Handhaven Armoedevrij Winterswijk 2040 gericht op het stoppen van armoede. Dit doen we opgavegericht in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven, verenigingen, geloofsgemeenschappen en scholen

Uitvoeringsagenda STAP-Winterswijk (Samen Tegen Armoede Pact)

Verhogen urgentiebesef en maatschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking

Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk jaagt vernieuwing en experimenteerruimte aan. Dit faciliteren wij.

Invoering Winterswijk pas

Taskforce Bestaanszekerheid

Indicatoren

Risico's

Opgave Centrum

Ambitie

Doelstellingen

Vanuit de gezamenlijk tot stand gekomen visie wordt het centrum doorontwikkeld tot gastvrij, aantrekkelijk en goed bereikbaar

Realiseren van uitvoeringsagenda Opgave Centrum

Opleveren masterplan centrum

Indicatoren

Risico's

Opgave Duurzaamheid

Ambitie

Doelstellingen

We wekken in 2030 voldoende duurzame energie op voor de doelstelling van een energieneutraal gebouwde omgeving in 2030

Uitvoering RES 1.0 waarin regionaal tenminste 1.35 TWh aan (grootschalige opwek) in 2030

Uitvoeren plannen voor zon op bedrijfsdaken

We evalueren het moratorium op Windenergie

Uitvoeren visie Warmtetransitie

We zijn bereikbaar in ons Centrum Duurzaam Winterswijk

We willen duurzaamheid bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen

Uitvoeren plannen voor energiearmoede op het onderdeel verduurzaming woningen

Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030

We gaan verder met het project D-factor; we willen een energie neutrale en circulaire organisatie worden

Indicatoren

Risico's

Paragrafen

Paragraaf A Lokale Heffingen

Inleiding

Beleid

Belastingdruk

De belastingdruk voor 2023 stijgt in vergelijking met 2022

Opbrengst heffingen

Onroerendezaakbelastingen

Toeristenbelasting

Forensenbelasting

Precariobelasting

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Grafrechten

Marktgelden

Leges algemene dienstverlening

Reclamebelasting

Kwijtschelding

Kostenonderbouwing

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing

Kostenonderbouwing rioolheffing

Kostenonderbouwing grafrechten

Kostenonderbouwing marktgelden

Kostenonderbouwing leges

Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

1. Weerstandsvermogen

2. Risico’s

2a Risico's

Weerstandsratio

Risico grondexploitatie

3. Kengetallen financiële positie

Signaalwaarden

1. en 2. Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen

3. Solvabiliteit

4. Grondexploitatie

5. Structurele exploitatieruimte

6. Belastingcapaciteit

Conclusie Kengetallen

Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Laadpalen

Openbare verlichting

Civiele kunstwerken

Kengetallen wegen

Waterbeheer inclusief riolering en beduikering

Kengetallen riolering en waterbeheer

Stedelijk groen en buitensportcomplexen

Kengetallen groen

Kengetallen gebouwen

Paragraaf D Financiering

Inleiding

Kasbeheer

Risicobeheer

Gemeentefinanciering

Schatkistbankieren

Renteschema

Omslagrente

Kasstroom

Paragraaf E Bedrijfsvoering

Inleiding

1. Organisatieontwikkeling

2. Personeelsbeleid

Ontwikkeling van medewerkers

Integriteit

3. Informatiebeleid, automatisering en digitalisering

4. Informatiebeveiliging

5. Privacy

6. Inkoop-en aanbestedingsbeleid

7. Beheer gebouwen

Toerekening overhead en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Paragraaf F Verbonden partijen

Inleiding

Gemeentelijk beleid

Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Fijnder

Stadsbank Oost Nederland

Stichting Achterhoek Toerisme

Omgevingsdienst Achterhoek

Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.

Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)

ROVA

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem

Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

N.V. Alliander

N.V. Vitens

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Paragraaf G Grondbeleid

Inleiding

Onze visie op grondbeleid in relatie tot onze programmadoelstellingen

Hoe voeren we ons grondbeleid uit?

Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie

Onderbouwing van de geraamde winstneming

De beleidsuitgangspunten voor de reserves in relatie tot de risico’s van de grondzaken

Woonbeleid

Bedrijventerreinen

Planontwikkeling gemeentelijk initiatief

Planontwikkeling particulier initiatief

Financiële positie grondexploitatie

Uitgaven BIE

Faciliterend grondbeleid

Strategische posities en grondexploitaties in voorbereiding

Bijlagen

Bijlage 1 Financiële tabellen

Toelichting financiële tabellen

Taakvelden

Balans (prognose)

EMU-Saldo

Incidentele baten en lasten

Structurele mutaties reserves

Saldo van baten en lasten

Bijlage 2 Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Bijlage 3 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Bijlage 4 Investeringen

Investeringsoverzicht 2023 - 2026

Bijlage 5 Uitgangspunten begroting 2023 - 2026

Uitgangspunten begroting 2023 - 2026

Bijlage 6 Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten

Inleiding