Taakveld BBV |
Omschrijving taakveld BBV (* €1.000) |
Lasten Begroot |
Baten Begroot |
Saldo Begroot |
Lasten werkelijk |
Baten Werkelijk |
Saldo Werkelijk |
Verschil |
0.1 |
Bestuur |
-3.652 |
|
-3.652 |
-3.885 |
812 |
-3.073 |
579 |
0.10 |
Mutaties reserves |
-3.497 |
6.921 |
3.424 |
-3.549 |
7.117 |
3.568 |
144 |
0.2 |
Burgerzaken |
-971 |
337 |
-634 |
-981 |
384 |
-597 |
37 |
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
-681 |
858 |
176 |
-462 |
600 |
138 |
-39 |
0.4 |
Overhead |
-8.882 |
680 |
-8.203 |
-8.260 |
|
-8.260 |
-57 |
0.5 |
Treasury |
-88 |
477 |
389 |
-1 |
458 |
457 |
68 |
0.61 |
OZB woningen |
-518 |
3.388 |
2.870 |
-503 |
3.423 |
2.919 |
49 |
0.62 |
OZB niet-woningen |
-20 |
2.726 |
2.707 |
-10 |
2.734 |
2.723 |
16 |
0.64 |
Belastingen overig |
-117 |
50 |
-67 |
-117 |
5 |
-112 |
-45 |
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
|
55.643 |
55.643 |
-19 |
56.343 |
56.324 |
682 |
0.8 |
Overige baten en lasten |
-2.362 |
106 |
-2.254 |
-414 |
176 |
-238 |
2.018 |
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
|
|
0 |
|
|
0 |
0 |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
-1.901 |
0 |
-1.901 |
-1.895 |
|
-1.895 |
6 |
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
-938 |
29 |
-909 |
-942 |
104 |
-838 |
71 |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
-4.830 |
131 |
-4.699 |
-5.021 |
229 |
-4.792 |
-93 |
2.2 |
Parkeren |
-72 |
|
-72 |
-72 |
|
-72 |
0 |
2.5 |
Openbaar vervoer |
-6 |
|
-6 |
-6 |
|
-6 |
0 |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
-413 |
|
-413 |
-367 |
|
-367 |
47 |
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-2.375 |
2.264 |
-111 |
-2.873 |
2.837 |
-36 |
75 |
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-331 |
117 |
-214 |
-300 |
0 |
-300 |
-85 |
3.4 |
Economische promotie |
-354 |
919 |
565 |
-598 |
815 |
217 |
-349 |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
-1.739 |
142 |
-1.597 |
-1.583 |
|
-1.583 |
14 |
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
-1.890 |
1.052 |
-838 |
-1.908 |
942 |
-966 |
-128 |
Taakveld BBV |
Omschrijving taakveld BBV (* €1.000) |
Lasten Begroot |
Baten Begroot |
Saldo Begroot |
Lasten werkelijk |
Baten Werkelijk |
Saldo Werkelijk |
Verschil |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
-878 |
105 |
-773 |
-792 |
17 |
-775 |
-2 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
-2.284 |
785 |
-1.500 |
-2.387 |
570 |
-1.817 |
-317 |
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-1.829 |
|
-1.829 |
-1.725 |
|
-1.725 |
105 |
5.4 |
Musea |
-144 |
|
-144 |
-144 |
|
-144 |
0 |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
-390 |
25 |
-365 |
-370 |
33 |
-337 |
28 |
5.6 |
Media |
-424 |
|
-424 |
-424 |
|
-424 |
0 |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-3.261 |
141 |
-3.120 |
-3.303 |
126 |
-3.177 |
-56 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-12.572 |
11.747 |
-825 |
-10.352 |
9.579 |
-773 |
52 |
6.2 |
Wijkteams |
-1.456 |
|
-1.456 |
-1.334 |
|
-1.334 |
121 |
6.3 |
Inkomensregelingen |
-15.240 |
8.561 |
-6.680 |
-16.337 |
8.569 |
-7.769 |
-1.089 |
6.4 |
Begeleide participatie |
-7.140 |
1.101 |
-6.039 |
-7.269 |
1.025 |
-6.244 |
-205 |
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
-895 |
996 |
102 |
-998 |
997 |
-1 |
-103 |
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
-1.410 |
8 |
-1.402 |
-1.297 |
6 |
-1.291 |
111 |
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
-7.007 |
1.221 |
-5.786 |
-6.895 |
1.251 |
-5.643 |
143 |
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
-7.255 |
|
-7.255 |
-7.785 |
|
-7.785 |
-530 |
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
-9 |
|
-9 |
-9 |
|
-9 |
0 |
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
-314 |
|
-314 |
-266 |
|
-266 |
48 |
7.1 |
Volksgezondheid |
-1.285 |
152 |
-1.133 |
-1.230 |
151 |
-1.078 |
55 |
7.2 |
Riolering |
-2.889 |
4.018 |
1.128 |
-2.994 |
4.078 |
1.084 |
-44 |
7.3 |
Afval |
-2.623 |
2.942 |
319 |
-2.621 |
3.136 |
515 |
195 |
7.4 |
Milieubeheer |
-2.128 |
521 |
-1.608 |
-1.942 |
505 |
-1.437 |
171 |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
-417 |
204 |
-213 |
-385 |
204 |
-181 |
32 |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
-1.474 |
275 |
-1.199 |
-1.413 |
301 |
-1.112 |
87 |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
-1.826 |
2.191 |
364 |
-1.325 |
1.705 |
380 |
16 |
8.3 |
Wonen en bouwen |
-681 |
1.609 |
927 |
-309 |
1.412 |
1.103 |
176 |
|
Afronding |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
-111.468 |
112.439 |
971 |
-107.673 |
110.645 |
2.972 |
2.002 |