Cultuur en ontspanning (Cultuur)
Het voordeel van € 128.000 aan de lastenkant bestaat met name uit :
- Project Steengroeve / Terra Temporalis € 52.000 V
- Lagere lasten beleid aardkundige waarden € 30.000 V
Project Steengroeve/ Terra Temporalis € 52.000 voordeel
Voorgesteld wordt het restantbudget van € 52.000 voor de bijdrage aan het te realiseren museum en de inhuur van de projectleiding naar 2022 over te hevelen.
Aardkundige waarden € 30.000 voordeel
Niet alle onderdelen van het uitvoeringsprogramma aardkundige waarden zijn in 2021 uitgevoerd. Een aantal activiteiten wordt doorgeschoven naar 2022 en daarom stellen wij voor om het budget over te hevelen naar 2022.
Cultuur en ontspanning (Sport)
Voor de uitvoering van het lokaal sportbeleid hebben wij in 2021 vanuit het Rijk € 85.000 aan middelen ontvangen. Deze zijn in 2021 niet besteed omdat wij in 2021 de niet bestede middelen uit 2020 eerst hebben ingezet. De niet ingezette middelen 2021 worden overgeheveld naar 2022.
De lagere baten van € 370.000 bestaan met name uit:
- Niet innen bijdrage sportverenigingen € 75.000 N
- Niet bestede Rijksmiddelen lokaal sportbeleid € 85.000 N
- Lagere opbrengsten verhuur sportaccommodaties € 209.000 N
Door Covid-19 is ook in 2021 besloten om de bijdrage van de sportverenigingen niet te innen. Hiervoor zijn wij grotendeels door het Rijk gecompenseerd.
Vanuit het Rijk hebben wij middelen ontvangen voor de uitvoering van het lokaal sportbeleid. De niet bestede middelen moeten geparkeerd worden op de post Vooruitontvangen zodat we deze het volgende jaar alsnog in kunnen zetten.
Inkomen en Participatie
Het nadeel van € 492.000 aan de lastenkant bestaat met name uit:
- Hogere uitvoeringslasten SDOA € 711.000 N
- Hogere personeelslasten SW-medewerkers € 192.000 N
- Hogere lasten TOZO-regeling € 101.000 N
- Terugbetaling TOZO-gelden door SDOA € 813.000 V
- Hogere lasten Bijzondere Bijstand € 197.000 N
- Hogere lasten begeleiding statushouders € 45.000 N
De uitvoeringskosten SDOA zijn hoger uitgevallen. Voor een deel van de hogere uitvoeringskosten wordt een beroep op de bestemmingsreserve gedaan (zie hieronder ook het onderdeel onttrekkingen).
De personeelslasten van de SW-medewerkers zijn in 2021 hoger uitgevallen.
De lasten voor de TOZO-regeling zijn hoger uitgevallen als gevolg van de BTW, die alsnog is doorberekend. Deze lasten worden elders gecompenseerd waardoor de lasten per saldo gelijk blijven.
SDOA heeft € 813.000 minder, dan ontvangen van het ministerie, nodig gehad om uitvoering aan de TOZO-regeling te geven, dat deel van het voorschot is dan ook terugbetaald aan het ministerie. (zie ook hieronder bij de toelichting op de baten).
De lasten voor Bijzondere Bijstand zijn in 2021 hoger uitgevallen.
De extra lasten voor de begeleiding statushouders worden conform Raadsbesluit aan de bestemmingsreserve onttrokken (zie hieronder ook onderdeel onttrekkingen).
De lagere baten van € 888.000 bestaan met name uit:
- lagere detacheringsopbrengsten Sw-medewerkers € 155.000 N
- terugbetaling TOZO-gelden € 813.000 N
- hogere terugontvangen zietegelden Sw-medewerkers € 89.000 V
Door Covid-19 zijn de detacheringsopbrengsten lager uitgevallen. Hiervoor zijn wij door het Rijk gecompenseerd. De middelen zijn terecht gekomen in de algemene middelen.
Over de eerste TOZO-regelingen moesten wij een bedrag terug betalen.
De terugontvangen ziektegelden voor de Sw-medewerkers zijn hoger uitgevallen.
De onttrekkingen van € 219.000 bestaan uit:
- Onttrekking bestemmingsreserve uitvoeringskosten SDOA € 174.000 N
- Onttrekking bestemmingsreserve Aanpak inburgering nieuwkomer € 45.000 N
Educatie
Vanuit het Rijk hebben we subsidie van € 142.000 ontvangen voor de aanpassing van schoolgebouwen. Echter heeft de besteding in 2021 niet plaatsgevonden en daarom stellen wij voor het bedrag over te hevelen naar 2022. Hiermee is het voordeel van € 95.000 grotendeels verklaard (zie ook hieornder de toelichting bij de baten).
Het nadeel van € 251.000 aan de batenkant bestaat met name uit:
- Lagere baten aanpassing schoolgebouwen € 142.000 N
- Lagere uitgaven Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 101.000 N
De ontvangen middelen voor zowel de aanpassing van de schoolgebouwen als het NPO zijn in 2021 niet besteed. Aangezien deze middelen beschikbaar moeten blijven voor deze onderdelen zijn deze bedragen geboekt op de post Vooruitontvangen. Aangezien de bedragen wel waren begroot ontstaat er een negatief saldo bij de baten.
Economie
Het voordeel van € 1.023.000 wordt met name verklaard door het feit dat het crisis- en herstelbudget is in 2021 niet volledig ingezet.
Wij stellen voor om een bedrag van € 618.000 over te hevelen naar 2022. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de Covid-19-paragraaf.
Het nadeel van € 46.000 aan de batenkant bestaat uit:
- Lagere inkomsten marktgelden € 116.000 N
- Hogere vergoeding herstelplan coronacrisis € 70.000 V
De Raad heeft als gevolg van Covid-19 besloten over 2021 geen marktgelden te innen.
Vanuit het Rijk hebben wij meer compensatie ontvangen voor de derving van de huurinkomsten van onze sportaccommodaties.